二、2014年预算执行成效

2014年，面对经济下行压力，在县委的坚强领导和县人大常委会的监督指导下，财税部门紧扣全县经济社会发展大局，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和县十七届人大三次会议决议，改革创新、服务大局，积极提升财政实力，着力支持改善民生，收支预算执行情况总体良好。

（一）财政保障能力持续增强。2014年，财税部门面对经济下行、财源短缺等不利因素，坚持税收和非税收入“两手抓”，实行协税护税、依法征管，堵塞跑冒滴漏，保证了地方财政收入任务圆满完成。与此同时，各级各部门抢抓政策机遇，全力争取上级支持，全年共争取各类资金20.98亿元，较上年增加1.73亿元，其中新增财力性补助资金8347万元。在确保干部职工工资按时发放，教育、农业、社会保障、医疗卫生、住房保障等重点支出得到有效保障的基础上，保障了全县重点项目建设顺利进行，化解了一批政府重点建设项目债务，提升了县域经济发展的硬环境。

（二）支持经济发展成效显著。一是认真落实稳增长、促改革政策。全年投入项目前期费、工业、旅游、农业产业发展、招商引资等各类资金2.3亿元，加快龙驹现代服务业发展区、商镇统筹城乡示范区、棣花文化旅游开发区、竹林关生态宜居示范区和商於古道文化景区建设，培育了一批新的后续财源。二是深入开展“育财强税”活动，积极实施工业振兴三年规划。投入资金6786万元，支持企业发展和科技创新。华茂熟食品生产线建成，恒大产业园投产运营，皇台铜矿、秦兴石墨技改到位，企业产能进一步释放，尧柏水泥产销两旺，财税贡献不断增强。三是落实各项结构性减税政策，扩大“营改增”试点范围，兑现政策性退税1372万元，金融机构支持县域经济发展奖励资金68万元，为产业结构调整创造了宽松的外部环境。

（三）各项民生政策落实到位。全年民生支出16.59亿元，占财政支出的84.6%，新增财力用于民生的比重达到81%。社会保障和就业方面，建立了农村“八大员”等15个群体待遇政策调整机制，城乡低保、五保户补助、新农保、医疗救助、住房公积金等财政补助标准进一步提高，城乡社会保障体系不断完善，实现了动态管理下的“应保尽保”。医疗卫生方面，建立了城乡基本公共卫生服务经费保障机制，新型农村合作医疗、城镇居民医疗筹资水平稳步提高，县级公立医院改革财政投入进一步加大，药品零差价补贴、村医补助按政策落实到位。教育方面，加大资金投入，全力支持龙驹中心幼儿园、思源学校建设和薄弱中小学校改造，全年教育支出5.8亿元，占财政支出的29.6%，实现了学生营养改善计划、生均经费补助和贫困生资助三个全覆盖，省级“双高双普”县创建顺利通过验收。文化方面，强力落实文化惠民政策，累计安装广播电视户户通设备3.1万套，文化馆、图书馆和镇级文化站免费开放率达到100%。住房保障方面，陕南移民搬迁、公租房、廉租房及棚户区改造等保障性安居工程建设有序推进，入住率进一步提高。

（四）财政支持三农力度持续加大。一是财政支农投入继续保持稳定增长，全年一般公共预算农林水支出达到3.3亿元，增长5.61%。二是着力支持现代农业发展，安排农民增收及农业产业化资金1437万元，加大对农村新型经营主体、优势特色产业发展、农业产业化建设的支持力度。通过“一折通”发放退耕还林、粮食直补等强农惠农补贴资金7233万元。三是拨付财政扶贫及以工代赈资金3921元，全力支持“双包双促”精准扶贫工作。投入资金2043万元，安排一事一议奖补项目121个，实施土门镇农业综合开发土地治理0.4万亩，积极打造美丽乡村。四是拨付生态环保资金3947万元，全力支持国家重点生态功能区环境监测及能力建设、南水北调丹江流域污染防治及自然生态保护建设，确保一江清水供京津。

（五）债务管理工作进一步加强。一是摸清债务底子。制定印发了《皇冠足球比分政府性债务清理核实工作方案》和《皇冠足球比分村级集体债务清理核实工作方案》，对全县地方政府性债务和村级债务严格进行清理甄别，详细审查每一笔债务形成原因、资金用途、项目实施及债务台账情况，全面摸清了债务底子。二是建立健全债务管理机制。修订完善了《皇冠足球比分政府性债务管理办法》和《皇冠足球比分村级债务管理办法》，将政府性债务纳入全口径预算管理，建立了政府性债务动态监控和审计考核机制，进一步规范了政府性债务管理。三是债务化解力度持续加大。制定印发了《皇冠足球比分化解镇村债务工作实施方案》，按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，通过设立偿债准备金、增收节支、压缩公用经费、整合项目资金和国有资产、盘活财政专户资金等途径，积极防范和化解财政风险，全年累计化解卫生、教育、城镇基础设施建设等政府性债务1.75亿元、村级公益性事业建设债务1619万元。

（六）财政改革深入有序推进。一是深化预算管理制度改革。实行全口径预算管理，完善公用经费定额标准支出体系，细化部门预算编制，提高了预算编制的准确性和完整性。推进预决算信息公开，实现了政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算的全覆盖全公开，预决算公开实现了常态化。二是深化国库管理制度改革。加大国库直接支付力度，将国库集中支付范围向镇级延伸，制定了公务卡强制结算目录，全面推行公务卡消费结算制度。三是严格投资评审。共出具项目评审报告165份，评审资金总量5.9亿元，净审减资金8327万元。四是政府采购进一步规范。修订了《政府集中采购目录和限额标准》，扩大电子化政府采购范围，全年实施政府集中采购资金总量达5567万元，节约资金375万元。五是财政法制宣传教育和依法理财工作成效显著。编印《皇冠足球比分依法理财法规文件汇编》和新《预算法》读本3200册，开展新《预算法》学习宣传，深入推进依法行政、依法理财，顺利通过省级依法理财示范县创建工作验收。六是稳步推进非税收入管理改革。非税收缴管理系统应用范围不断扩大，基本实现了财政与执收单位、代理银行三方网络连接、信息数据共享，全面提升了财政管理水平。此外，行政事业单位资产管理、财政监督、财政信息化管理等工作也取得较好成绩。

2014年我县财政运行总体平稳，但我们也清醒地认识到，目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题：一是在经济发展的新常态下，财政收入增速放缓与支出刚性增长矛盾比较突出，财政收入的增长与地方可用财力的增加不同步，收支平衡压力大；二是财税体制改革进入深水区，改革任务复杂艰巨，推进改革力度有待加强；三是财政绩效考核仍需加强，资金使用绩效和监督管理有待进一步加强，对于这些问题，我们将高度重视并采取有效措施，努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2015年财政改革任务艰巨，使命光荣。我们将认真贯彻县委各项决策部署和县人大的各项决议决定，积极主动适应经济发展新常态，坚定信念，开拓创新，为我县经济社会健康快速发展做出新的更大的贡献。

附表一：皇冠足球比分2014年公共财政收入决算表

附表二：皇冠足球比分2014年公共财政预算支出决算表

附表三：皇冠足球比分2014年公共财政预算收支决算平衡表