一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

（二）贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算，并监督预算执行情况。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

（四）负责本县各项地方税收和非税收入管理工作，负责地方税政管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报审批地方税收的减免工作；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

（六）按规定管理全县行政、企事业单位国有资产，组织实施资产清查登记、调拨、处置和监督检查工作。

（七）负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作；负责全县农业综合开发管理工作。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取全县企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析工作；按规定管理资产评估工作；按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。

（九）会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

（十）负责管理全县行政经费、公检法司经费、外事经费及其财务管理工作；负责监督管理全县财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用工作。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的政策，拟定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务工作；负责审核、申报拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目工作；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

（十二）管理全县会计工作。拟定本县会计管理的制度、办法并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）负责全县财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、2015年主要工作任务

2015年，全县财政工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大、十八届四中全会、中央经济工作会议和县委十七届七次全会及省市财政工作会议精神，围绕县委、县政府工作大局，充分发挥财政职能，按照保工资、保运转、保民生、保重点的原则，以转变经济发展方式为主线，积极发挥公共财政的职能作用，促进经济平稳较快发展。大力推进财政改革，进一步健全和完善公共财政体系，着力改善和保障民生。加强财政监督管理，防范财政风险，建立可持续发展的财政运行机制。重点做好以下五个方面的工作：

1、发挥财政杠杆作用，加快推动转变经济发展方式。围绕调结构、促转型，积极发挥财政资金和政策的导向作用，大力发展新兴产业和现代服务业，培育新的经济增长点，加快推动转变经济发展方式，保持经济较快平稳发展势头。一是继续落实好中央到地方各级政府出台的各项政策，综合运用产业扶持、技改贴息、科技创新、农业产业结构调整等各项资金，促进产业结构调整，支持科技创新，做强优势产业，发展新型产业，增强企业发展的信心，促进和保护企业增加投入和开拓市场的积极性，支持区域经济的发展。二是大力支持发展现代服务业。积极扶持中小企业发展，重点支持发展现代物流、重点市场、研发设计、商务服务、信息服务等产业。三是优化服务企业举措，营造良好的财税环境。积极帮助企业用好用足财税政策，鼓励企业技术改造和产业结构升级。建立重点企业跟踪联系机制，及时为企业帮困解难。四是继续规范项目申报程序，充实财政专项资金项目库。重点围绕“四大区域”、商於古道、陕南移民搬迁、重点项目建设等，着力提高项目策划的精确度、项目申报成功率和资金到位率。加强与省市的联系，对已上报的项目实行全程跟踪，直至资金下达。同时，及时关注中省财政支持信息动态，尽最大努力争取上级资金支持，为经济社会发展提供资金保障。

2、狠抓增收节支工作,全力实现财政收入稳定增长。进一步完善财政收入增长机制,切实加强征收管理。积极协调征收部门,大力组织财政收入。进一步强化财政收入目标责任制考核工作，提高各级增收积极性。支持和配合国税、地税等征收部门，采取积极措施，抓好对增值税、营业税、企业所得税和个人所得税等主要税种的征管。研究国家宏观调控政策对我县财政收入增收的影响，进一步搞好税源调查和收入结构分析，抓好财政收入计划执行，确保按序时进度完成全年目标任务。做到“抓大不放小”，继续加强小税种和零星税源征管工作，切实做到应征尽征，应收尽收。继续做好罚没收入、基金收入、土地出让金等政府非税收入管理工作，保持各项收入的增长态势。坚持厉行节约，严格控制一般性支出和行政性经费支出，压减会议、因公出国、公车购置、公务接待等支出，硬化预算约束力度。

3、着力保障改善民生，不断增强公共财政保障能力。牢固树立以民为本的理念，着力保障和改善民生，使财力更多地向农业农村、社会事业、生态环保等领域倾斜。一是建立稳定的支农投入机制。加大对农村基础设施建设的支持，继续落实各项惠农政策，促进农民增收。二是优先保障教育投入。进一步完善教育公用经费和校舍维修改造长效管理机制，切实推进义务教育均衡发展和区域教育现代化。三是加大公共卫生投入力度。以绩效考核为手段，采用政府购买服务的方式，促进基层医疗卫生机构创新服务理念。强化公共卫生经费保障机制，提高重大疾病防控和突发公共卫生事件应急处置能力。支持完善新型农村合作医疗制度，建立稳定增长的筹资机制，不断提升新型农村合作医疗水平。四是完善社会保障体系。加大对解决民生保障的财政投入，管好用好社会保障资金。不断推进残疾人各项事业的发展，保障残疾人的基本待遇。贯彻落实各项就业扶持政策，健全再就业支持体系。认真落实好各项已出台的民生政策，让发展成果惠及广大群众，确保财政支出和新增财力的80%以上用于保障和改善民生。严格控制政府债务规模，规范政府举债程序，建立政府债务借、用、还和风险预警机制，分类制定化解债务方案，做好化解地方政府性债务风险各项工作，确保社会和谐稳定。

4、深入推进财政改革，不断提升财政各项管理水平。按照建立财政预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价“四位一体”的要求，积极推进各项财政改革，不断创新财政管理机制，促进财政管理的科学化、精细化。深化预算管理制度改革，提高预算编制的准确性、完整性和合理性。完善预算追加程序，严格控制预算追加，维护预算执行的严肃性。扎实推进预算执行监管，优化财政资源配置，提高财政资金绩效。建立与公共财政相适应，以提高财政资金使用效益为核心，以实现绩效预算为目标的公共支出绩效考核评价体系。继续深化国库管理改革，不断扩大国库直接支付规模，全面推行公务卡消费结算制度。加快推进财政供养人员信息认证系统和工资查询系统建设，加大国有资产整合和财政投资评审力度，不断提高评审效率。全面实行电子化政府采购范围，不断提升财政科学化精细化管理水平。按照公共财政要求，进一步深化财政监督机制建设，加大事前和事中监督力度，实现对财政资金运行全过程的动态监控。开展重点项目财政专项检查，确保各项政策的有效落实。贯彻落实财政内控制度，建立规范、安全、高效的财政内部运行机制。

5、推进服务型机关建设，提高财政干部队伍整体素质。按照服务发展、服务基层、服务人民群众的要求，进一步强化服务意识，增强服务能力，提升服务效能，在全社会树立财政干部为民、务实、清廉的良好形象。强化教育培训，勤于学习，勤于思考，勇于实践，不断提高干部的履职能力。加强机关文化建设，增强干部队伍凝聚力。加强干部法制教育，培养干部依法行政意识。加强党风廉政和作风建设，建立健全源头防治腐败新机制，做到廉洁理财，规范财政资金运行环节的管理，建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明、廉洁高效的财政干部队伍。加强机关作风建设。树立优质、良好的对外服务形象，使机关工作作风有新转变，工作效率有新提高，工作质量有新进步，服务意识有新增强，促进财政各项工作有新成效。

三、部门基本情况

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数 84人，实有91人，其中行政编制20人，实有 35人；事业编制64人，实有56 人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2014年12月底在册人数测算填报。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（三）项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

（四）2015年收支情况

2015年收入预算总计 862.9万元，其中公共预算拨款 862.9  万元。

2015年支出预算总计 862.9万元，其中:工资福利支出   442.1万元，商品和服务支出39万元，对个人和家庭的补助支出   54.5万元；项目支出327.3万元。

皇冠足球比分财政局2015年收支预算总表

单位：万元