一、部门主要职责：

（一）贯彻执行省市关于发展文化旅游产业的方针政策、法律法规和实施意见，拟定商於古道文化旅游业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等工作。  
  （二）制定商於古道文化旅游产业开发战略并组织实施；组织有关商於古道文化旅游节会形象的对外宣传和专题招商推介活动。
  （三）组织开展商於古道沿线区域的历史文化、旅游资源的挖掘、旅游产品开发和项目建设工作；指导商於古道丹凤段各重点区域建设精品文化景区，促进全县休闲、乡村度假游的发展。
  （四）负责商於古道文化景区项目的策划规划、包装招商、资金申报工作；负责商於古道文化景区专项资金的管理、使用、监督工作；参与商於古道文化景区项目的对外招商工作。
  （五）监测商於古道精品文化景区运营情况，负责景区旅游统计和行业信息发布工作；负责收集、编纂商於古道文化景区开发建设大事记工作。
  （六）承担规范商於古道文化旅游区市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范景区企业和从业人员的经营和服务行为；负责商於古道文化旅游区安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作。
  （七）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。　　

二、2016年主要工作任务：

(一) 商於古道文化景区项目规划、设计

围绕商於古道文化景区的总体规划设计，在棣花古镇完成棣花古镇二期规划设计；在商山古邑完成商鞅文化博览园、商山森林公园等规划设计；在龙驹古寨完成凤冠山天空餐厅、葡萄酒庄等规划设计；在武关古城完成武关古城文化景区项目规划设计。

（二）景区管理

1、完善和提升组织管理体系

（1）组织机构设计，包括：部门设置与部门职责设计和岗位设置与岗位职责设计；

（2）组织运行规范设计，包括：企业规章制度体系设计、业务流程设计、管理工作标准设计；

2、完善和提升人力资源管理体系
（1）制定员工守则；

（2）人员招聘标准和内部人才选拔标准的制定；

（3）根据景区实际需要，培养中高级管理人才，对景区全体员工进行培训，逐步提高员工的服务技能和服务水平；

（4）建立绩效考核体系；、

（5）完善薪酬体系。

3、完善和提升财务管理体系

（1）加强预算管理，编制年度经营计划和资金使用计划等；

（2）加强成本管理，加强财务控制，完善财务审批程序；

（3）完善财务管理系统框架，加强财务控制。

4、完善和提升市场营销体系

（1）完善市场营销组织架构，强化营销管理和控制，组建营销队伍；

（2）制定市场拓展方案，拓展和维护营销渠道，构建营销网络；

（3）制定景区营销活动策划方案，策划节事和黄金周旅游产品，增加景区产品线；

（4）制定宣传促销方案，拓展和维护宣传渠道。

5、完善和提升运营管理

（1）加强危机管理，制定景区应急预案；

（2）加强游客管理，完善景区标识牌、知识牌、说明牌和警示牌，以及游客须知。

6、完善和提升服务管理

（1）制定景区服务细则，包括：导游服务细则、游客中心服务细则等；

（2）加强服务监督，制定服务质量监督检查制度；

（3）加强投诉管理。

（三）招商宣传

（1）建立一支招商队伍，专门负责景区招商宣传工作；

（2）制定切实可行的招商方案；

（3）制定奖励方法：对招商人员进行奖金鼓励，对客商在税收、租金、水电等其它方面给予优惠；

（4）、利用新闻媒体、报纸、微信微博等方式发布招商广告，并在人群集聚区设立广告牌，灯箱广告。

（四）2016年项目建设任务

在棣花古镇启动实施棣花驿（原作家村）建设项目、滨河景观带建设项目、棣花秀苑园林建设项目、停车场建设项目、荷塘亮化提升工程、花海项目、商山绿道基础设施建设项目、丹江棣花段拦河坝等个建设项目，完善棣花古镇景区服务配套设施，加快景区提档升级，争创国家4A级景区；在商山古邑启动商山森林公园开发，加快秦岭飞行小镇项目建设进度；在龙驹古寨重点实施金山公园二期、葡萄酒庄等项目，带动旅游观光、商贸购物、休闲接待等现代服务业发展；在武关古塞启动武关古城、秦楚分界墙等项目建设。

（五）党风廉政建设

积极组织全体干部加强对中、省、市、县会议精神的学习，坚持集中学习与自学相结合、理论学习与工作实践相结合，以科学的理论武装思想，指导工作实践，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，从政治上、思想上、组织上、行动上始终与党中央和各级党组织保持高度一致。通过学习，激发了职工的工作热情，使职工思想、业务素质得到进一步的提升。按照“服务、规范、效能”的要求，结合工作实际，不断改进工作方法，加强队伍建设，狠抓内部管理，努力提高全体干部的素质和业务能力。先后从工作纪律、职业规范、奖惩制度等方面进行全面规范，做到了以制度管人、按制度办事。

三、部门基本情况

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数10人，实有4人，其中行政编制0人，实有0人；事业编制10人，实有4人（含社会化管理人员1人）。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2015年12月底在册人数测算填报。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（三）项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

（四）2016年收支情况

2016年收入预算总计338.05万元，其中公共预算拨款338.05万元。

2016年支出预算总计338.0万元，其中:工资福利支出17.05万元，商品和服务支出1万元；项目支出320万元。

商於古道文化景区管委会丹凤办公室2016年收支预算总表

单位：万元

商於古道文化景区管委会丹凤办公室2015年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

商於古道文化景区管委会丹凤办公室2015年公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位：万元