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政协皇冠足球比分委员会办公室2016年部门预算说明

索引号	779940273-2016-000153	发布日期	2016-04-08	发布机构	皇冠足球比分人民政府
内容概述

一、部门主要职责

（一）负责政协皇冠足球比分委员会全体会议、常委会会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协皇冠足球比分委员会全体会议、常委会会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；调研和组织开展人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

（五）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和政协信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）负责与中共皇冠足球比分委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

（九）参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

（十）负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

（十一）负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

（十二）负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。

（十三）承办县政协领导同志交办的其它工作。

二、2016年主要工作任务

1、组织筹备并召开政协八届五次全委会议，全力做好政协常委会和各委办主任会议及其它综合性会议的筹备和服务工作。

2、围绕县委年度工作思路，全年组织好全体会议协商一次，常委会会议协商4次，主席会议协商6次，政府和政协联席会议协商1次，党风廉政建设和反腐败工作情况通报会1次。

3、围绕常委会会议议题安排，全年组织集中视察2次，专题调研活动4次。形成视察调研报告6篇

4、组织专委会调研4次，形成报告4篇。

5、征集委员提案150件以上。做好委员提案的立案、交办、督办工作，办复率达100%。

6、对县政协委员进行一次集中培训。

7、组织开展一次“科技、文化、卫生、政策”四进村活动。

8、全年编发《社情民意专递》信息12期以上。

9、组织编撰丹凤文史资料第十五辑，出版发行。

10、积极配合省、市政协来丹视察、调研工作。

11、做好政协的宣传和对外联络工作，拓宽渠道，服务大局，在媒体刊发报道30篇以上。

12、加强对基层政协组的工作指导，做好12个镇政协组规范化建设工作。

13、完成“双包双促”脱贫攻坚年度工作任务。

三、部门基本情况

	单位名称	单位性质	经费管理形式	编制人数
	单位名称	单位性质	经费管理形式	合计	行政	事业
1	皇冠足球比分政协	行政	全额	19	14	5
	合　　　　计	行政	全额	19	14	5

四、部门单位资产情况说明

政协2016年度固定资产年初数是135.1708万元，年末数为141.5224万元，固定资产增加6.3516万元，本年度固定资产没有核减。

五、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数19人，实有22人，其中行政编制14人，实有18人；事业编制5人，实有4人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2015年12月底在册人数测算填报。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（三）项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

（四）2016年收支情况

2016年收入预算总计348.45万元，其中公共预算拨款348.45万元。

2016年支出预算总计348.45万元，其中:工资福利支出158.53万元，商品服务支出19万元，个人家庭补助支出133.17万元，项目支出37.75万元。

皇冠足球比分政协2016年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共预算拨款	348.45	一、基本支出	310.7
二、政府性基金拨款		1.工资福利支出	158.53
三、事业收入		2.对个人和家庭的补助支出	133.17
纳入财政专户管理的教育收费		3.日常公用经费	19
其他事业收入		二、项目支出	37.75
四、上级补助收入		三、事业单位经营支出
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计	348.45	本年支出合计	348.45

皇冠足球比分政协2016年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		348.45	310.7	37.75
201	一般公共服务支出	348.45	310.7	37.75
20102	政协事务	348.45	310.7	37.75
2010201	行政运行	310.7	310.7
2010205	委员视察	15		15
2010206	参政议政	22.75		22.75

皇冠足球比分政协2016年公共预算拨款支出明细表（按经济分类科目分）
				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	348.45	310.7	37.75
301	工资福利支出	158.53	158.53
30101	基本工资	34.2	34.2
30102	津贴补贴	97.52	97.52
30103	奖金	5.8	5.8
30104	社会保障缴费	21.01	21.01
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	56.75	19	37.75
30201	办公费	20.31	9.86	10.45
30202	印刷费	2.1		2.1
30203	咨询费
30204	手续费	0.11	0.11
30205	水费	0.14	0.14
30206	电费	1.9	1.9
30207	邮电费	1.47	0.47	1
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	5.73	1.7	4.03
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费	0.85	0.4	0.45
30215	会议费	4.5		4.5
30216	培训费	0.95	0.25	0.7
30217	公务接待费	1.5	0.8	0.7
30226	劳务费	1.25	0.15	1.1
30227	委托业务费	1.44	0.31	1.13
30228	工会经费	2	2
30231	公务用车运行维护费	12.5	0.91	11.59
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	133.17	133.17
30301	离休费	7.4	7.4
30302	退休费	120.09	120.09
30305	生活补助	5.68	5.68
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30311	住房公积金
30399	其他对个人和家庭补助
310	其他资本性支出
30101	房屋建筑物构建
31002	办公设备购置
30103	专用设备购置
30105	基础设施建设
30106	大型修缮
30107	信息网络及软件更新购置
31099	其他资本性支出

皇冠足球比分政协2016年公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
皇冠足球比分政协	17.77		15.9	15.9		1.87

编辑：刘恒