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皇冠足球比分林业局2016年部门预算说明

索引号	779940273-2016-000158	发布日期	2016-04-08	发布机构	皇冠足球比分人民政府
内容概述

一、部门主要职责

(一)负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业法律法规和省市县关于林业及其生态建设的方针、政策，拟定全县林业发展规划并组织实施;起草全县有关林业的规范性文件，并组织实施;负责全县林业行政执法工作;开展普法宣传教育。

(二)负责全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测、评估和管理工作;负责全县林业生态文明建设的相关工作。

(三)负责全县造林绿化工作。拟定全县造林绿化计划，负责各类公益林和商品林的培育，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施重点林业生态建设工程和林业生态建设项目；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化的相关工作；负责林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设；承担全县林业有害生物的防治、检疫工作；负责县绿化委员会的日常工作。

(四)负责全县森林资源保护、发展的监督管理工作。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地、林权管理；拟定全县林地保护利用规划并组织实施；依法承担应由县政府、市政府、省政府、国务院批准的林地征用、占用的初审工作。

(五)负责全县湿地保护工作。拟定全县湿地保护工作规划，承担建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；协调有关国际湿地公约在县内的履行。

(六)负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用；监督管理野生动植物进出县境；负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批工作。

(七)负责县内林业系统自然保护区的监督管理。负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织协调有关国际公约在县内的履行工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(八)负责推进全县林业改革，依法维护农民经营林业合法权益的工作。贯彻执行中省市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督管理农村林地承包经营和林权流转，负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(九)负责对森林、湿地和陆生野生动植物资源开发利用的监督检查和管理。对全县林业产业实施指导、协调和宏观管理；组织实施林产品质量监督；指导赴境外森林资源开发的有关工作；负责山区林业综合开发。

(十)负责全县森林公安和森林防火工作。承担县森林防火指挥部的日常工作；监督管理森林公安队伍，组织参与全县林业重大违法案件的查处。

(十一)参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及中省市县财政性资金安排意见；按照规定权限，审核全县林业规划内和年度计划内固定资产投资项目和重点林业建设项目；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划，监督、管理全县林业国有资产和林业建设资金。

(十二)承担全县林业及其生态建设的科技、教育和交流工作;指导全县林业队伍建设。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务

2016年全县林业工作的总体思路是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，围绕“生态立县”战略，以“身边增绿、农民增收、生态增效、自身增强”为根本目标，重点抓好“一大绿化”（重点区域绿化）、“两大产业”（核桃和山茱萸产业）、“三大建设”（美丽乡村建设、林业重点工程建设和丹江国家湿地公园建设）、“ 三个防范”（森林火灾、乱砍滥伐和林业有害生物）和“一项管理”（领导班子和干部队伍管理），抢抓机遇，开拓进取，真抓实干，全力推进全县林业事业健康快速发展，超额完成年度目标任务。

一是围绕“身边增绿”，以提高造林质量为重点，扎实做好重点区域绿化工作。依托退耕还林和天保工程，以县城周围、棣花至县城段、丹江漂流段为重点，大力实施重点区域绿化工程。做好棣花文化旅游开发区、龙驹寨现代服务业发展区、竹林关生态宜居示范区等四大区域的绿化工作。全年完成造林绿化任务4万亩。

二是围绕“农民增收”，以核桃、山茱萸两大林果产业为重点，大力实施“提质增效”工程。紧紧抓住退耕还林后续产业项目实施的大好机遇，按照一管、二改、三建的工作思路，全力打造“一带五路”（棣花-武关312国道沿线10万亩良种核桃林带，丹景、油蔡核桃路、武赵核桃路、丹峦核桃路、丹寺核桃路、丹庾核桃路）核桃产业集中示范带和示范园区，巩固老典型、培育新亮点；积极开展招商引资，新建核桃加工企业一个。全年计划完成良种核桃建园2.5万亩；低效低产园改造3万亩,综合科管40万亩；完成山茱萸建园0.5万亩，综合科管10万亩。

三是围绕“生态增效”，以“三大建设”为重点，全面推进项目建设。紧紧抓住“一体两区”的大好发展机遇和全县森林资源优势，认真做好天保工程、退耕还林工程、中央财政造林补贴试点工程、竹林关和棣花美丽乡村建设工作、金山公园二期、丹江国家湿地公园建设、上运石地质森林公园建设。

四是围绕建设“生态丹凤”，以“三个防范”为重点，确保全县森林资源安全。落实各级责任，加大森林资源管护力度，继续保持高压态势，扎实开展专项整治行动，防止乱砍滥伐、乱拉滥运、乱扑滥猎、乱占林地等违法案件发生，维护林区秩序稳定；加大宣传力度，落实“五种人”的监护责任，严格野外火源管理，杜绝重特大森林火灾和人员伤亡发生；加强林业有害生物特别是松材线虫病的监测、防控、防治，防止林业疫情发生。

五是进一步巩固“三严三实”专题教育成果，不断加强领导班子和干部队伍管理。认真落实党风廉政建设责任制，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，狠抓干部作风建设工作，深入贯彻中央八项规定，持之以恒纠正“四风”，切实加强干部作风建设，强化干部教育管理，坚持用制度管人，高度重视机关党建、精神文明建设、党风廉政建设、平安创建，不断创新和加强社会管理工作；进一步巩固“三严三实”专题教育实践活动成果、深化“讲学习、树正气、比奉献”、“恪守林业职业道德、促进公正廉洁执法”、“比业务、比服务、比实绩”等主题实践活动，进一步强化党员干部宗旨意识，优化服务群众意识，不断改进工作作风，规范管理行为，提高工作效能，提升干部职工队伍素质，通过扎实工作，让组织放心，让人民群众满意。

三、部门基本情况

	单位名称	单位性质	经费管理形式	编制人数
	单位名称	单位性质	经费管理形式	合计	行政	事业
1	皇冠足球比分林业局	行政	全额	9	9
2	皇冠足球比分森林公安局	行政	全额	5	5
3	皇冠足球比分森林公安局庾岭森林公安派出所	行政	全额	4	4
4	皇冠足球比分森林公安局峦庄森林公安派出所	行政	全额	4	4
5	皇冠足球比分森林公安局寺坪森林公安派出所	行政	全额	4	4
6	皇冠足球比分天然林资源保护工程领导小组办公室	事业	全额	7		7
7	皇冠足球比分退耕还林工程建设办公室	事业	全额	5		5
8	皇冠足球比分林政监察大队	事业	全额	7		7
9	皇冠足球比分森林防火指挥部办公室	事业	全额	6		6
10	丹凤丹江国家湿地公园管理处	事业	全额	3		3
11	皇冠足球比分油房街木材检查站	事业	全额	7		7
12	皇冠足球比分林业站	事业	全额	14		14
13	皇冠足球比分林特产业中心	事业	全额	12		12
14	皇冠足球比分野生动物保护站	事业	全额	3		3
15	皇冠足球比分飞播管理站	事业	全额	5		5
16	皇冠足球比分林木种苗站	事业	全额	6		6
17	皇冠足球比分国有流岭林场	事业	差额	10		10
18	皇冠足球比分国有商山林场	事业	差额	41		41
	合　　　　计			152	26	126

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数152人，实有201人，其中行政编制26人，实有25人，社会化管理人员5人；事业编制126人，实有162人，社会化管理人员3人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2016年1月底在册人数测算填报。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（三）项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。年度追加项目支出按照财政预算下文件的要求安排使用。

（四）2016年收支情况

2016年收入预算总计1725.84万元，其中公共预算拨款1516.24万元。

2016年支出预算总计1725.84万元，其中:工资福利支出1150.03万元；商品和服务支出73.3万元；对个人和家庭的补助支出232.91万元；项目支出269.6万元。

皇冠足球比分林业局2016年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共预算拨款	1516.24	一、基本支出	1456.24
二、政府性基金拨款		1.工资福利支出	1150.03
三、事业收入		2.对个人和家庭的补助支出	232.91
纳入财政专户管理的教育收费		3.日常公用经费	73.3
其他事业收入		二、项目支出	269.6
四、上级补助收入		三、事业单位经营支出
五、事业单位经营收入
六、其他收入	209.6
本年收入合计	1725.84	本年支出合计	1725.84

皇冠足球比分林业局2016年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1725.84	1456.24	269.6
2080	对个人和家庭补助收入	232.91	232.91
2080501	行政退休费	90.81	90.81
2080502	事业退休费	142.1	142.1
211	节能环保支出	454.78	435.18	19.60
21105	天然林保护	454.78	435.18	19.60
2110501	森林管护	435.18	435.18	19.60
213	农林水支出	1038.15	788.15	250.00
21302	林业	1038.15	788.15	250.00
2130201	行政运行	294.39	104.39	190.00
2130204	林业事业机构	199.35	199.35
2130205	森林培育	57.50	57.50
2130206	林业技术推广	129.15	129.15
2130211	动植物保护	21.70	20.70	1.00
2130212	湿地保护	18.31	18.31
2130213	林业执法与监督	223.51	215.51	8.00
2130234	林业防灾减灾	94.24	43.24	51.00

皇冠足球比分林业局2016年公共预算拨款支出明细表（按经济科目分）
				单位：万元
支出经济分类		预　算　数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1725.48	1456.24	269.6
301	工资福利支出	1157.03	1150.03	7.00
30101	基本工资	514.24	514.24
30102	津贴补贴	82.21	82.21
30103	奖金	8.43	8.43
30104	社会保障缴费
30107	绩效工资	545.15	545.15
30199	其他工资福利支出	7.00		7.00
302	商品和服务支出	145.90	73.30	72.6
30201	办公费	13.34	6.49	6.85
30202	印刷费	23.91	7.57	16.34
30203	咨询费
30204	手续费	0.15	0.15
30205	水费	0.45	0.45
30206	电费	8.85	8.85
30207	邮电费	1.35	1.35
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	21.6	11.6	10
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	1.34	1.34
30216	培训费
30217	公务接待费	3.5	3.5
30218	专用材料费	14.00		14.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	19.00	3.00	16.00
30227	委托业务费
30228	工会经费
30231	公务用车运行维护费	30.00	27.00	3
30239	其他交通费
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	8.41	2.00	6.41
303	对个人和家庭的补助	232.91	232.91
30301	离休费
30302	退休费	232.91	232.91
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30311	住房公积金
30399	其他对个人和家庭补助
310	其他资本性支出	190.00		190.00
30101	房屋建筑物构建
31002	办公设备购置
30103	专用设备购置
30105	基础设施建设
30106	大型修缮
30107	信息网络及软件更新购置
31008	物资储备
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出	190.00		190.00

皇冠足球比分林业局2016年公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
皇冠足球比分林业局	33.5	0		30	0	3.50

编辑：刘恒