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皇冠足球比分旅游开发局2015年部门决算公开说明

一、皇冠足球比分旅游开发局概况

（一）主要职责

 皇冠足球比分旅游开发局的主要职责是：

 1.贯彻执行中、省、市旅游业的方针、政策和法律、法规，拟定全县旅游业发展战略、规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇旅游工作。

 2.制定全县的旅游市场开发战略并组织实施；组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推介活动。

 3.组织全县旅游资源的普查、保护和开发工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游产品的规划开发工作，引导休闲度假。

 4.负责全县旅游项目的策划、申报工作；负责旅游项目资金的管理、使用工作；参与旅游项目的对外招商工作。

 5.监测全县旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作；协调指导假日旅游、红色旅游和文物旅游工作；负责收集、编纂旅游志和旅游大事记工作。

 6.承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游景区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设工作。

 7.负责依法管理本县境内经营国内旅游业务的旅行社和旅游从业人员工作。

 8.制定全县旅游人才规划并组织实施；指导旅游培训工作；组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准考试。

 9.加强全县旅游综合协调和应急救援工作。

（二）2015年度主要工作任务及完成情况。
   2015年以来，积极实施“旅游活县”战略，按照“政府主导、部门联动、市场运作、社会参与”的工作方针，以精品景区建设为载体，抢抓省级项目商於古道文化旅游景区启动建设的重大机遇，按照《皇冠足球比分旅游活县三年（2013-2015）计划》，加快开发“一条古道”（商於古道），着力抓好“四大重点项目”（棣花文化旅游景区续建提升、棣花之都二期开发、丹江漂流综合提升、“秦岭美丽乡村”建设）；强化错位发展理念，突出人文旅游开发，做精生态旅游和乡村旅游，高起点规划，高标准建设，深度挖掘历史文化资源，促进文化与旅游有机融合，打造“商鞅封地·丹凤朝阳”旅游品牌，全力推进我县旅游产业突破发展。全年完成旅游接待500万人次，同比增长18%;实现旅游综合收入25.5亿元，同比增长18.1%

（一）旅游规划不断完善。围绕商於古道文化旅游景区规划建设全面启动的大好机遇，聘请国内知名规划设计单位，重点抓了桃花谷旅游景观提升、棣花之都二期、秦岭飞行小镇、四皓文化景区、商山绿道、商鞅文化博览园、武关古城开发等一批重点旅游项目的策划论证和规划设计，为旅游开发提供了科学指导。3月12日，商於古道文化旅游景区总体规划及棣花景区二期续建和武关古城开发修建性详细规划已顺利通过专家评审。6月11日，商鞅邑城景区开发项目可研报告通过专家评审。同时，秦岭飞行小镇总体规划、桃花谷景观提升规划已通过专家评审，上运石森林（地质）公园已完成项目可研报告编制及省级地质公园评审。

（二）重点项目建设有序推进。我局积极牵头，精心组织，强化措施，全力推进旅游重点项目建设。

1、棣花古镇续建提升项目。一是完成了游客中心改建提升，补充增设了全县重点旅游景区信息咨询、综合服务、旅游商品、宣传推介等相关内容，设计制作了灯箱广告7面，增配了电子触摸屏、手机充电桩等游客服务设施，开设了雨伞租赁、行李寄存等服务项目。二是补充完善景区内外旅游导示标识、监控设施、亮化美化、免费WIFI、公共信息平台等综合服务功能。三是实施了整个景区大树补植、绿化和亮化提升工程，丹江步行索桥及棣花至万湾绿道项目主体工程基本完成。四是组织人力重新修编和完善提升景区讲解词，完成了景区30名讲解员业务技能和服务礼仪培训，提升了讲解服务水平。五是委托专业机构完成了管理处门前空地开发策划、棣花古镇宣传营销方案、棣花民俗文化体验节活动方案、旅游手绘地图、电视专题片拍摄、《商於古道》旅游歌曲创作等系列宣传促销基础工作。六是积极对照国家AAAA级景区标准完善了基础设施和服务设施，举办了“文明旅游进景区”宣讲活动，开展了景区旅游市场秩序综合整治及旅游安全专项检查，提升管理服务水平，七是8月15日成功举办了商於古道丹凤棣花民俗文化体验节开幕式及其系列活动。八是景区4A级创建工作有序推进，请验文件已上报，8月20日省旅游局专家组来丹进行了技术指导，并顺利通过省上初验。

    2、棣花之都二期开发项目。完成苗木花卉培育基地、紫荆花庄园、苗木花卉培育中心、商字景观台、乌木博物馆等特色项目，建设了休闲养生馆、农夫集市、休闲小木屋荷塘清韵水上娱乐等休闲、娱乐项目；委托商洛市建筑勘察设计院，协助业主完成二期项目策划和规划方案编制工作；利用各种途径，广泛宣传推介，积极招商引资，精心筹备参加全市旅游专项招商活动和丝博会招商活动，已初步与浙江横店旅游开发公司签订了引资开发协议，正在力促秦岭影视城、丹江银滩、梦幻荷塘、水上乐园、实景演绎等后续项目早日落地。

3、丹江漂流提档升级项目。一是加强领导，精心安排。县上组建了高规格的4A创建工作领导小组，先后召开动员会、推进会、迎验会进行专题安排。同时，以县政府办文件印发了《关于切实做好丹江漂流4A级景区创建工作的通知》，明确了创建工作责任，细化了各项创建任务。二是对照标准，查漏补缺。围绕提档升级创4A工作任务，进一步加快景区基础设施建设和服务设施配套建设。目前，已完成景区上码头接待大厅扩建、景区停车场、5D、7D影院建设，购置安装徐霞客景观船一艘；完成景区下码头综合接待大楼、景观楼、人工湖及垂钓场修建、鼓楼装修、星级厕所、停车场、游泳池等系列工程，推出水上乐园、农家土灶、云湖游乐、游戏娱乐等项目；三是国家4A级景区创建稳步推进。完成了提升规划评审、旅游引导标识补充完善、软件资料收集等系列基础工作，已向市旅资委上报了请验文件，6月7日已邀请省旅游局分管领导来景区进行了调研指导，8月20日省旅游局专家组来丹进行了技术指导，10月15日省旅游局已组织专家评定组对4A级景区创建进行了正式验收，12月10日已批准命名，成为我县第一个国家4A级景区。

4、美丽乡村建设项目。按照市、县的统一安排，我局牵头深入调研，积极推进，年初以县委、县政府文件制定印发了《关于加快美丽乡村建设的实施意见》，进一步明确了今后6年我县美丽乡村建设的总体思路、建设原则、发展目标、主要任务、创建计划、包抓领导、包村部门、保障机制等一系列工作内容。并召开专题会议，对美丽乡村建设进行了全面安排部署。同时，将竹林关确定为今年市级重点项目观摩点，由县委书记亲自包抓，各相关部门合力推进，全力打造美丽乡村示范村、样板村。同时，将棣花镇棣花村、龙驹寨镇街道办冠山村、竹林关镇州河北村纳入今年的全市“秦岭美丽乡村”创建计划，加快创建村基础设施建设及村容村貌整改提升，并按照创建标准完善软件资料收集。目前，各项创建工作正在有序推进。竹林关美丽乡村在全市观摩评比中取得第2名的好成绩。

（三）旅游宣传促销成效显著

1、旅游节会活动有效开展。一是紧紧围绕全市秦岭生态旅游节活动，协助市局带领策划公司，勘探了解丹凤旅游景区景点，做好前期调研和节庆策划工作。同时，在沪陕高速兰田段策划制作了跨线桥广告宣传。二是委托有关专业机构，结合我县景区特点，牵头策划制定了我县棣花民俗文化体验、美丽乡村采摘节等相关活动策划方案。三是配合桃花谷景区、团县委等相关单位，成功举办了首届桃花艺术节系列宣传促销活动。四是在棣花景区装修布设了县级旅游咨询服务中心，进一步完善了全县旅游综合服务功能。五是从8月15日开始，我县成功举办了商於古道丹凤棣花民俗文化体验节开幕式及系列活动。全年我县旅游宣传促销共计投入948 万元，宣传效果良好。

2、积极参加各类节会宣传推介。先后组织丹江漂流、凤冠山、商於古道、桃花谷景区参加了西峡旅游局商洛市旅游联谊会、2015秦岭生态旅游节开幕式、山阳县天竺山登山节、第十九届西洽会、旅博会、环秦岭自行车赛旅游商品展销、安徽省金寨县旅游局商洛推介会、商洛核桃产品展销宣传、旅游专项招商推介等相关活动，积极宣传我县旅游景区景点，扩大了我县旅游知名度。

3、策划印制了系列宣传资料。一是委托盛天传媒公司，先后两次对我县旅游资源及主要旅游景区进行了实地勘察，完成了丹凤旅游宣传折页和丹凤旅游手绘地图策划印制。二是委托市电视台完成了商於古道棣花景区电视宣传片的策划、摄制。三是积极搜集资料，规范整理全县导游词，并设计印制了《 皇冠足球比分景区讲解词汇编》。

（四）旅游服务水平不断提高

1、A级景区创建工作有序推进。县委、县政府将丹江漂流和棣花文化旅游景区创建国家4A级景区作为今年我县旅游开发工作的一项重要内容，高度重视、积极推进。年初专门印发了文件，制定了创建计划，夯实了工作任务，落实了各方齐抓共管的创建责任。4月份我局已向市旅资委提交了申请丹江漂流和棣花文化旅游景区创建4A景区资源评价报告，8月份省局专家对上述两个景区进行了技术指导和初验，10月15日省旅游局已组织专家评定组对丹江漂流4A级景区创建进行了正式验收，12月10日已批准命名。棣花古镇4A级景区创建工作，因景区建成开园时间较短，加之省上评定指标压缩，上级暂缓验收。桃花谷3A级景区创建已于11月25日顺利通过市旅资委专家组评定验收，12月15日已正式批准命名。

2、旅游行业专题培训扎实开展。一是在一季度对重点景区、星级酒店管理人员和农家乐从业人员进行了业务技能专题培训，培训人数达到300人次；二是精心编印了《皇冠足球比分农家乐旅游经营管理培训教材》，并给培训人员免费发放经营管理教材300余份。三是完成全县旅游景点讲解词的汇编，近期将举办高规格、大规模的旅游讲解技能提升专题培训，并邀请国内知名导游讲座辅导。四是对棣花古镇、凤冠山、桃花谷等重点景区的30多名讲解员进行了强化培训，通过培训大大提高了旅游接待的服务质量和服务水平。

3、旅游安全管理不断加强。加大旅游市场整治力度，净化旅游市场。积极协调，加强管理，在春节、清明节、劳动节、“十一”黄金周等重要节假日前夕分别对各旅游景点和相关旅游经营单位进行了旅游安全检查，督促景区进一步加强旅游安全、保险、应急救援体系建设，结合我县开展的“全县安全生产百日排查政治活动”，完善了旅游安全预警机制和应急处置措施，全力保障旅游安全。2015年全县旅游市场规范有序，未发生一例不安全事故。

  （三）决算单位构成

    2015年皇冠足球比分旅游开发局决算单位构成为：皇冠足球比分旅游开发局和皇冠足球比分旅游执法大队

　　二、皇冠足球比分旅游开发局2015年度部门决算说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况。

　　1．收入总计182.31万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入162.29万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金20万元，为国家旅游发展基金补助地方项目资金。 

（2）上年结转和结余0.02万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　

　2.支出总计182.31万元，包括：

　　（1）基本支出160.49万元，主要是为保障县旅游开发局和旅游执法大队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出81.12万元，商品和服务支出79.37万元。

　　（2）项目支出21.8万元，其中：是为棣花文化旅游景区拨付国家旅游发展基金项目资金20，用于景区停车场建设，购置办公设备1.8。

（3）年末结转和结余0.02万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款支出182.29万元，其中：基本支出160.49万元，项目支出21.8万元。具体支出构成是：工资福利支出81.12万元，商品和服务支出79.37万元，其他资本性支出1.8万元，对企事业单位的补贴支出20万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.18万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.18万元。

    1、公务接待费0.18万元，主要用于：规定内公务接待活动，累计接待5批次20人。

    2、其他交通费2.7万元，主要用于：局机关日常办公和出差租车。

皇冠足球比分旅游开发局2015年决算公开表格.xls