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一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策，研究制定全县水务发展战略，拟定全县水务发展中长期规划，编制年度计划，拟定水务管理规范性文件，并负责监督实施。

（二）负责全县水资源管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县水中长期供水计划，水量分配方案并组织实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

（三）负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织实施节约用水工作。

（五）负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

（六）负责全县水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

（七）负责农村水利工作。指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定、并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

（八）指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇流域及部门之间的水事纠纷。

（九）负责全县渔业管理工作。研究提出全县渔业发展战略；拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划；主管全县水生野生动物保护工作。

（十）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全县防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十一）负责实施全县水务行业的经济调节措施。负责全县水务行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

（十二）编制中小型和跨乡镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审批小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并组织实施。

（十三）负责水务科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水务队伍建设。

（十四）受县政府委托，负责全县库区移民工作

（十五）承办县政府交办的其他工作。

二、2017年主要工作任务

2017年全年共计划建设“基本农田”1.0万亩，其中改造低产田0.4万亩；发展节水灌溉面积0.3万亩；治理水土流失面积100平方公里；实施农村饮水安全工程6处，解决10000人的饮水不安全问题；新修加固堤防32公里。重点抓好以下工作：

1、流域综合治理及生态建设。以“丹治”三期州河北、东峰等2条小流域治理工程为重点，全县共治理水土流失面积100平方公里。

2、饮水安全项目建设。以城东水厂改造和寺坪镇毛里岗村、花瓶子镇花中村等6处镇村供水工程建设为重点，按照项目管理，国家补助、村组承建，有偿供水，自营自维的思路建设人饮工程，实现供水、用水、维护的长效运行良性循环。

3、防洪保安工程建设。一是抓好丹江干流皇冠足球比分商镇棣花段防洪工程建设。二是启动实施老君河古城老君段、银花河花园段防洪工程等中小河流治理项目建设。三是抓好水毁堤防修复，全年新修加固堤防32公里，确保汛期安全。

4、小型农田水利工程建设。抓好小型农田水利工程建设和水毁水利设施修复，建设基本农田，进行坡改梯和低产田改造，大力兴修渠道、机井、山塘等水利工程，扩大灌溉面积。重点抓好2016年中央小型农田水利重点县项目的实施，确保口粮田因灾不减。

5、重点项目前期工作。一是进一步充实项目库，认真实施水利建设“十三五”规划，策划论证丹江流域综合治理、石槽沟水库、青峰水库、丹北灌区节水等6个重点项目，并根据情况委托具有相应资质的单位完成相关设计。同时积极争取丹江干流重点段防洪工程、丹北灌区节水改造、石槽沟水库等6个重点项目通过省市审查并立项。加强丹江、银花河水力开发项目的宣传，积极招商引资，争取项目早日开工建设。二是全力做好长远规划，进一步修订完善《皇冠足球比分“十三五”水利建设和水务发展规划》等重点水务发展规划，为我县水务事业实现跨越突破发展奠定坚实基础。

6、全面落实最严格水资源管理制度。以用水总量控制、入河排污控制、遏制用水浪费“三条红线”为指导，加强取水、用水、节水、排水全过程监管，严格用水计划和取水许可管理。以工业用水效率考核为抓手，完善水资源管理基础设施，落实管理责任，细化考核办法，把严格水资源管理作为水利发展长期立足之本，着力破解水资源紧缺的瓶颈制约。

7、防汛抗旱工作。采取得力措施，确保防汛安全，全面落实以行政首长负责制为核心的各类防汛责任制，修订完善度汛预案，认真扎实地开展安全检查，清除河道障碍，检修通讯设备，备足防汛抢险物料,确保汛期安全，并根据旱情抓好抗旱工作，完成商镇、土门等4个镇应急水源工程建设任务。

8、水政执法工作。积极完成陕西丹江武关河国家级珍稀水生动物自然保护区审批和管理机构设施建设。加大水政执法力度，在抓好水法规宣传工作的基础上，重点抓好“一江三河”的取石取土取沙管理、重点建设项目水保方案监督实施和涉河建设项目的审批工作，加大力度查处水事案件，加强渔政管理工作，依法足额收缴、上解各项规费。

三、部门基本情况

四、部门单位资产情况说明

截止2016年12月，我单位资产合计1273177元，其中现金42000元，预付款627000元，固定资产604177元。

五、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数111人，实有104人，其中行政编制10人，实有15人；事业编制101人，实有89人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2016年10月底在册人数测算填报。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（三）项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

（四）2017年收支情况

2017年收入预算总计807.79万元，其中公共预算拨款 807.79万元。

2017年支出预算总计807.79万元，其中:工资福利支出  680.29万元，商品和服务支出39.70万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元；项目支出86.18万元。

六、其他情况说明

（一）对比2016年预算总计807.79万元，净减100.63万元，主要原因是严格控制单位财政预算支出，其中：人员和公用经费支出721.61万元，较低上年减少47.43万元；专项业务经费支出86.18万元，较低上年减少25.4万元。

（二）机关运行经费财政拨款预算39.70万元,比2016年预算增加11.90万元,增长42.80%。

（三）2017年本单位未安排采购预算。

（四）2017年“三公”经费预算4.05万元，较上年减少0.94万元，下降18.80%。其中：因公出国（境）费和公务用车购置费未安排预算；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.50万元，下降15 %，主要原因是公务车辆制度改革；公务接待费1.05万元，较上年减少0.44万元，下降29.50 %，主要原因是严格控制公务接待费支出。

（五）名词解释

(1)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(2)机关运行经费：为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

皇冠足球比分水务局2017年部门预算公开表格