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皇冠足球比分县域工业集中区管理委员会

2017年部门预算说明

一、部门主要职责

   1、拟定并组织实施园区发展战略、中长期规划和年度计划，编制各项专业规划；研究拟定园区循环经济发展和资源节约综合利用规划，贯彻实施循环经济与生态建设和资源节约综合利用。

   2、安排财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目，组织开展项目稽察；组织园区内政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算的审批及竣工验收；负责园区项目审批、核准、备案。

3、制定园区招商引资政策，编制园区招商规划和计划;协调县相关单位制定招商引资优惠政策及奖励办法的兑现。

4、综合协调园区内工业、商业、经贸、服务行业；统计园区企业信息管理工作及经济运行分析，并对入园企业实施监督管理。

5、宣传贯彻落实国家和上级主管部门有关土地管理政策法规，组织实施园区企业集约利用和循环利用土地。

6、负责园区内公用建设项目的审核上报和建设监督工作；负责园区园林绿地、照明等设施的管理、维护和相关费用的征收管理工作。

7、负责园区建设项目的选址定点工作；负责园区项目建设用地的规划管理工作，指导和规范园区建设项目建筑市场，监督规范工程建设项目招标、投标、建设监理、工程造价等市场行为；协助做好园区建设工程质量安全监督检查工作；

8、向企业宣传各类优惠政策，收集整理国、省、市惠企政策，通过公共平台等形式向企业进行宣传，按时、定期提醒和组织企业开展有关项目的申报工作。

9、为园区企业发布招聘信息，免费向企业推荐劳动力，帮助园区企业开展职工技能培训和等级提升等工作。

10、负责工业集中区范围内企业的安全保卫，维护企业周边秩序，确保生产经营顺利进行。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务

2017年预计全县工业实现总产值123.1亿元，其中规模以上工业实现总产值101.1亿元，同比增长17%，预计实现工业增加值29.5亿元，同比增长15%，预计实现销售收入97.5亿元，产销率达到92%以上，预计新增规模企业4户，重点推进8个工业项目建设，计划总投资6.9亿元，预计新增产能3.5亿元，实现利税2800万元。

（一）强化运行监测。县工信办要进一步加大对现有规模工业企业的运行监测，准确、及时地把握工业经济发展走势，及时收集、反馈、协调处理运行中出现的矛盾和问题，全力确保后半年全县规模以上工业月均产值达到8.5亿元以上，增速达到17%以上。

（二）加强地产工业品销售服务。对于政府投资类建设项目，要优先采购使用地产水泥、墙体砖、保温材料、管线材等产品，发改、财政等部门务必严格抓好落实，工商、质检部门要加大检查力度，严防政府投资项目以次充好，确保工程建设质量，工信办要落实好促销奖励政策，全力确保工业产销率提高到95%以上。

（三）加块工业项目建设步伐。一是加快在建项目进度，围绕县上确定的2017年重点工业项目，进一步包抓责任表，全力推进重点项目建设，强化项目保障，倒逼项目工期，切实通过抓项目建设扩大投资、稳定增长。二是重点围绕凤林生物科技、尧柏环保资源综合利用、核桃产品深加工、锑产品深加工、石墨系列产品深加工等一批市场前景好、辐射带动强、科技含量高的大项目，加大工业招商力度，储备一批工业项目，为后期发展打好基础。

（四）加强规模企业培育。加大对中小企业的培育和支持力度，逐企业落实发改、市监、税务、统计以及企业的具体责任，实行县级领导牵头抓、部门协同抓、干部具体抓，定期深入企业加强指导，完善纳规资料，确保全年新纳入规模以上工业企业4户以上。

（五）抓好招商、融资和营销工作。借助西洽会、工业博览会等活动，大招商、招大商，邀请创业成功人士、优势企业来丹发展；培育优质企业新三板挂牌，鼓励引导企业开展多种方式融资，努力为企业争取各类扶持资金；鼓励十三坊、凯森、宇康等消费品企业，创新电商、网购、快递融合、线上线下等一系列互联网+销售形式，组织企业踊跃参加市内外各种展销活动，不断开拓市场，扩大销售范围。

（六）抓好非公经济发展。认真落实各级扶持中小微企业发展的政策措施，加强中小企业公共服务平台建设，完善服务功能，提高服务质量和水平。围绕主导产业、新兴产业发展和产业配套，坚持中小微齐抓，重点培育8户市场前景好、创新能力强、发展速度快、综合效益高的小微企业成为引领“三星”企业的排头兵，增强工业经济发展后劲。

 

 三、部门基本情况

序 号	单位名称	单位 性质	经费管 理形式	编制人数
				合计	行政	事业	工勤
1	皇冠足球比分县域工业集中区管理委员会	事业	全额	20	0	18	2
	合　　　　计			20	0	18	2

  

 

 

 

 

 

 

四、工业园区管委会资产情况说明

截止2016年底我单位固定资产总价值为194925元。

其中：1.椅凳类：16020元         2.架 类：1400元

        3.橱柜类：21210元         4.台桌类：37230元

         5.冰 箱：2480元             6.空 调：31320元

  7.沙发类：24200元         8.台式机：61065元

五、2017年部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）工资支出：其中事业编制20人，根据2016年12月份工资测算2017全年工资为：121.9万元。

（二）日常公用经费：以2016年度人均经费为依据，2016年底在册职工20人，测算2017年度日常公用经费支出15万元

（三）项目支出：

公共预算拨款：根据2016年广告牌租赁费，测算2017年度项目支出为：18万元；根据2016年县财政拨款70万运转经费测算，2017年申请建设发展公司运转经费35万，商镇通用航空产业园办事处运转经费35万；合计：88万元。

（四）2017年收支总体情况

2017年收入预算总计224.9万元，其中公共预算拨款224.9万元。

2017年支出预算总计224.9万元，其中:工资福利支出121.9万元，日常公用经费支出15万元；项目支出88万元,

六、其他情况说明

（一）对比2016年预算总计224.9万元，净增4.08万元，主要原因是：人员工资上涨，其中：人员和公用经费支出121.9万元，较低上年增加10.58万元；专项业务经费支出88万元，较上年减少12万元。

（二）机关运行经费财政拨款预算15万元,比2016年预算增加5.4万元,增长36%。主要原因：精准扶贫办公等费用增加。

（三）2017年本单位未安排采购预算。

（四）2017年“三公”经费预算4万元，较上年减少0.5万元，下降11%。其中：因公出国（境）费和公务用车购置费未安排预算；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.5万元，下降14%，主要原因是严格执行八项规定，严格控制支出；公务接待费0.5万元，较上年增加0万元。 

皇冠足球比分县域工业集中区管理委员会2017年部门预算公开表格