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               皇冠足球比分扶贫开发局2016年部门决算公开

一、部门主要职责

根据丹政办发[2010]167号、丹编办发[2010]66号及丹编发[2011]21号文件精神，县扶贫开发局为县政府的工作部门，内设办公室、资金计划股、基本建设股、移民扶贫股、产业信贷股、新农村示范村建设办公室等6个股室，下设皇冠足球比分扶贫经济合作社和皇冠足球比分陕南移民搬迁安置工作办公室。其主要工作职责如下：

(一)县扶贫开发局主要职责：1.贯彻落实中省扶贫开发方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；2.开展调查研究，编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作；3.负责全县扶贫开发项目的考察、立项、申报和项目计划的下达、实施、管理工作；4.负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作；5.负责全县低收入人口实用技术培训和“雨露计划”培训工作，组织推广先进实用技术；6.负责中省市有关部门在丹联县包村扶贫的联络、协调、接待、服务作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与扶贫开发工作7.负责全县扶贫开发的统计与监测工作；8.编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划,协调解决项目建设相关问题；9.负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目;10.承办县政府交办的其它事项。

(二)县扶贫经济合作社主要职责：1.负责小额信贷扶贫资金的计划和管理工作，督促资金投放，考核资金到位情况，组织开展监督检查；2.负责信贷扶贫产业项目、财政扶贫增收项目的组织实施；3.负责扶持扶贫龙头企业项目贷款的申报工作；负责互助资金试点实施工作。

(三)县陕南移民搬迁安置工作办公室主要职责：1.落实县移民搬迁安置工作领导小组办公室编制的移民搬迁安置工作总体规划和年度实施方案；2.承担移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；受县移民搬迁安置工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施监督、质量和效果；4.承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报监测工作；5.受县移民搬迁安置工作领导小组办公室委托拟定移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；6.承办县移民搬迁安置工作领导小组及其办公室交办的其它工作。

二、2016年主要的工作任务：

1.通过实施“五位一体”扶贫模式，多渠道增加农民收入，形成优势互补、相互支撑、互为配套的扶贫开发工作新格局，确保全县1.13万贫困人口稳定脱贫。

2.抓好市上确定的15个双包双促示范村和2015年确定的15个示范村建设任务，以点带面，保证全县82个贫困村工作整体推进。

3.做好10个村连片开发整村推进建设扫尾工作，确保通过省市验收。

4.投资1740万元对1580户实施易地扶贫搬迁，确保搬的出、稳得住、能致富。

5.新发展互助资金协会7个，规范整顿提高40个。确保互助资金安全规范高效运作。

6.培育发展特色产业，抓好产业扶持政策的贯彻落实。新发展省级扶贫龙头企业2个，省级扶贫专业合作社2个；市级扶贫龙头企业3个，市级扶贫专业合作社3个，扶持扶贫专业合作社3个。

7.切实加强教育扶贫，继续抓好“雨露计划”改革试点项目，确保全县700名贫困家庭“两后生”都能受到职业教育，1000名贫困劳动力受到技能培训，200名贫困家庭大学生受到资助。

8.抓好电商扶贫试点村建设工作，培育5-10个贫困村开展电商创业。把贫困地区的农、林、土特产等通过网上销售带动贫困户发展产业。

9.抓好“10.17”扶贫日活动。①在丹凤电视台开展领导讲话纪念活动；②印发宣传资料，广泛宣传扶贫政策；③开展募捐活动资助贫困大学生及特困户就医。

10.2014年度实施的2200户全面竣工，接受省上验收，并完成2015年度2200户移民搬迁安置主体建设任务。

三、部门基础情况

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、离岗人员，不包括临时人员，总编制数42人，实有35人，其中事业编制42人，实有35人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2015年12月底在册人数测算填报。

二、扶贫局2016年度部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况。

　　1．收入总计16287.6万元，较上年增加12244.89万元，增长303%，主要原因是人员增加及扶贫专项资金投入的增加。包括：

　　（1）一般公共预算财政拨款收入16158.1万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。  

（2）政府性基金127万元，为财政预算拨款资金。

（3）上年结转和结余2.5万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　

　2.支出总计16285.1万元，较上年增加12249.85万元，增长303%，主要原因是人员增加及脱贫攻坚业务增加。包括：

　　（1）基本支出340.9万元，其中：工资福利支出211.06万元，对个人和家庭的补助支出46.7万元，商品和服务支出83.14万元。

　　（2）项目支出15944.2万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（3）年末结转和结余2.5万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　2016年一般公共预算财政拨款支出16158.1万元，其中：基本支出340.9万元，项目支出15944.2万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.9万元，其中，公务用车购置及运行维护费3.5万元，公务接待费1.4万元。比上年减少8.08万元，减少62%。主要是：（1）公务用车运行费减少了8.3万元。车辆交到公务平台后，公务用车运行费减少。（2）公务接待费增加了0.22万元。主要是上级加强了脱贫攻坚的督查。

1、因公出国（境）费用0万元。2016年因公出国（境）0批、0人次。

2、公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元，运行维护费3.5万元。

3、公务接待费1.4万元，主要用于：日常公务接待，全年共接待中省市领导来丹指导工作25次。

4、培训费支出0.36万元，主要用于精准扶贫培训工作。

5、会议费支出0万元。

（四）机关运行经费执行情况

 2016年机关运行经费决算支出212.22万元，主要用于人员经费支出。较上年减少169.86万元，下降44%。主要原因是离退休人员增加。

 三、专业名词解释

 1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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