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皇冠足球比分农业局2016年部门决算公开情况说明

一、皇冠足球比分农业局概况

（一）主要职责

（1）拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业化（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并组织实施；参与辖区内涉农政策的制定，推进农业依法行政。

（2）承担完善农村经营管理的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；负责农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；承担监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；负责扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（3）指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产；会同有关部门提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；参与制定扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议、制定实施方案并配合实施。

（4）促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌。

（5）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全检测；发布农产品质量安全状况信息；负责行政区域内农业转基因生物安全监督管理；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（6）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；负责农业机械化发展和农机安全监理。

（7）负责农作物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织实施对全县动植物(除森林、野生动物外)的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责辖区内执业兽医的管理。

（8）承担农业防灾减灾的责任。检测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（9）管理农业和农村经济信息。检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

（10）负责全县农业科研、农技推广工作。拟定农业科研、农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的高新技术、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。

(11)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(12)负责全县农业生态建设工作。制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；规定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展；牵头管理外来物种。

   （13）负责全县农业农村人才队伍建设，拟定全县农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（14）承担农业援助项目的监管工作、畜牧兽医行政管理职责、县政府交办的其他事项。

（二）2016年度主要工作任务及完成情况。

（1）农业经济指标全面完成。到12月底，预计农业总产值22.4亿元，增长4.75%，农业增加值11.75亿元，全县农村居民人均可支配收入为8860元，增速13.5%。全年粮食播种面积32万亩，粮食总产达6.11万吨，肉类产量9.2万吨，禽蛋1.12万吨，牧业产值突破13亿元。

   （2）特色农业产业稳步扩展。一是畜牧业健康发展。二是水杂果生产方式转变。三是茶叶品质得到提升。四是食用菌产业势头良好。全县发展袋料食用菌2100万袋，产量预计达2.098万吨，产值预计1.549亿元。

（3）园区化引领步伐加快。围绕“提升八大园，新建四大园”要求，着力提升华茂、民乐、万湾和丹凤葡萄等8个省市级园区取得成效，华茂园区基地标准提高、有机肥厂建设落地。

   （4）重点项目亮点凸显。城西农产品交易市场建设项目，已与11月15日开工建设，工期240天，计划2017年8月底建成主体。美丽乡村建设项目，将基础设施、特色业态、环境整治、文化挖掘等同步实施，涌现出竹林关、棣花、许家塬、毛坪、花中、长沙沟等一批生态宜居的美丽乡村。农村能源建设项目，山凹凹公司大型沼气工程完成，日平均处理粪尿40吨，日产沼气490立方，目前供气43户。万湾园区物联网智能温室项目建成智能温室6栋6200平米，装备了数据采集系统、视频监控系统、水肥一体化系统、物联网技术成功走向设施农业，助推产业脱贫。

（5）科技服务日趋丰富。一是结合第二十四届“科技之春”活动，组织系统内干部职工80余人，在竹林关镇、庾岭镇、棣花镇等基层镇村开展了3次“三下乡”集中宣传活动。二是配合县委农工部，编制《惠农政策百问手册》中的“农业生产惠农政策”部分，以问答形式简洁明了的介绍现行各项农业生产惠农政策。三是继续实施2015年职业农民培训项目。四是按照省市农业部门安排，组织基层农技人员参加全省农技员畜牧兽医、特色产业培训班三期。六是示范推广沼肥利用技术。

  （6）安全体系全面建立。一是建设农产品质量安全动态监管平台，实现动态监管。二是全面推行食用农产品产地合格证制度。三是强化检验检测能力建设。四是提升“三品一标”认证质量。五是加强农产品质量安全执法。六是加强动物防疫检疫监管，实施动物检疫电子出证，落实动物卫生监督痕迹化管理。七是加强植物检疫。

（7）农村改革全面推进。一是土地确权登记颁证工作。全面完成辖区12个镇（办）155个村（社区）1329个村民小组的农村土地承包经营权确权登记工作，占全县村民小组的96.2%，累计完成确权登记工作6.9万户，占总户数的95%，确权承包土地26.03万亩,占全县耕地面积的100.1%。二是农村产权交易市场建设试点工作。全县已经开展交易业务9笔，土地流转交易面积6000余亩，金额360余万元，村级资产1笔，交易金额16万元。三是发展适度规模经营，积极引导土地流转。                 

（8）产业脱贫有序实施 。按照 “六个精准”、“五个一批”要求，积极组建脱贫攻坚工作机构，制定了规划、实施方案等，选择扶贫关联度高、扶贫对象能够广泛参与、区域优势强、带动能力强的蔬菜、食用菌、茶叶、水杂果等种植业，核桃、中药材等林果业，肉鸡、生猪等养殖业，休闲农业和乡村旅游，劳务产业五大优势特色产业为载体，支持10个龙头企业、20个示范合作社建设23个重点项目，2016年实现产业脱贫1万人。

   （9）党的建设有条不紊。一是深入开展“两学一做”学习教育。二是扎实认真做好机关党建。
  （三）决算单位构成

2016年皇冠足球比分农业局决算单位构成为：

 

二、皇冠足球比分农业局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况。

1．收入总计3688.87万元，较上年增加869.79万元，增长30.85%，主要原因是“三变”改革的事业的投入。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入3688.72万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。  

（2）上年结转和结余0.15万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.支出总计3688.75万元，较上年增加869.52万元，增长30.84%，主要原因是农业局新承担的土地确权项目和美丽乡村项目增加支出。包括：

（1）基本支出1289.53万元，主要是为保障皇冠足球比分农业局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出729.41万元，对个人和家庭的补助支出333万元，商品和服务支出227.1万元。

（2）项目支出2399.22万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括节能环保支出71.49万元，农业支出1269.8万元，农村基础设施及生产发展支出782万元，农村综合改革支出240.9万元，商业服务业等支出35万元等。

（3）年末结转和结余0.12万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出3688.75万元，其中：基本支出1289.53万元，项目支出2399.22元。具体支出构成是：社会保障和就业314.96万元；节能环保71.49万元；农林水3267.3万元；商业服务业35万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.08万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.97万元，公务接待费2.11万元。比上年减少6.82万元，降低49.06%。主要是：（1）公务用车运行费减少了6.14万元。车辆交到公务平台后，公务用车运行费减少，单位除过一般大型活动外，同志们都是坐班车办事。（2）公务接待费减少了0.68万元。主要是缩小了接待范围，降低了接待标准。

1.因公出国（境）费用0元。2016年因公出境0批次，0人次。

2．公务用车购置及运行维护费4.97万元，主要用于农业行政事业运行及各项业务工作用车。年底公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费4.97万元，其中，单位公车运行维护费4.97万元。

3．公务接待费2.11万元，主要用于：开展各项业务工作需要的公务接待费用。2016年公务接待30批、430人次。

4.会议费支出6.16万元，主要是全县农业工作会、农产品质量安全监管工作会、一喷三防工作会、动物卫生监督防疫工作会、全县春秋防疫工作会会议等支出。。
5.培训费支出4.32万元，主要是土地确权业务培训，农产品质量安全检测业务培训，食用菌、水杂果、畜禽养殖等种养技术等培训支出。

（四）机关运行经费执行情况

       2016年机关运行经费支出229.53万元，主要用于为保障皇冠足球比分农业局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年减少30.56万元，下降31.77%。主要原因是对个人和家庭的补助支出减少以及商品和服务支出的减少。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

三、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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