皇冠足球比分水务局2016年部门决算公开
情况说明
一、皇冠足球比分水务局概况（一）主要职责
1.贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策，研究制定全县水务发展战略，拟定全县水务发展中长期规划，编制年度计划，拟定水务管理规范性文件，并负责监督实施。
2.负责全县水资源管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县水中长期供水计划，水量分配方案并组织实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。
3.负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。
4.负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织实施节约用水工作。
5.负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。
6.负责全县水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。
7.负责农村水利工作。指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定、并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。
8.指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇流域及部门之间的水事纠纷。
9.负责全县渔业管理工作。研究提出全县渔业发展战略；拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划；主管全县水生野生动物保护工作。
10.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全县防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
11.负责实施全县水务行业的经济调节措施。负责全县水务行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。
12.编制中小型和跨乡镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审批小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并组织实施。
13.负责水务科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水务队伍建设。
（二）2016年度主要工作任务及完成情况。
全年完成水利建设投资1.6亿元；建设基本农田0.1万亩；
发展节水灌溉面积0.18万亩，新建修复机井15眼，新增提引蓄能力30万立方米；治理水土流失面积100平方公里；解决饮水不安全人口1.0万人；新修加固堤防30公里；完成水产品产量400吨。
1、流域综合治理及生态建设。继续加大桃花谷水保示范园3A级旅游景区建设管理，实施水景观提升改造，加强日常维护，确保正常运营。启动“丹治”三期项目建设，抓好竹条沟小流域的治理，做好东峰、州河北2条流域的申报工作。
2、饮水安全项目建设。城乡供水计划投资2252万元，完成10个农村安全饮水提质增效项目建设，加快城东水厂扩建工程建设进度，完成3个镇抗旱应急水源工程建设。配合省水务集团尽快实施城区第二水源青峰水库建设，启动建设县水务大厦，完成投资2000万元,建成信息办公大楼主体工程部分，建筑面积10000平方米。
3、防洪保安工程建设。丹江干流棣花重点段防洪工程计划投资3400元，完成投资3400万元，新建丹江干流标准化堤防6.22千米、新修潜坝5座。竹林关镇丹江河、银花河河道综合治理工程计划投资8555万元，新修标准化堤防2350米、新修潜坝5座。形成景观水面36万平方米。
4、小型农田水利工程建设。抓好2015年度中央小农水重点县项目建设，计划投资1766.25万元，实施庾岭、武关两个项目区工程，新增恢复灌溉面积1.05万亩。同时做好2016年度小农水重点县和省级小型农田水利项目方案上报审查工作，争取尽快启动建设。
5、丹江武关河自然保护区建设。完成投资551万元,建成实验用房945平方米、仿生态鱼池1245平方米、地下养殖池459平方米、活体饲料池5240平方米，修建进水渠2500米，配套建设标牌、界碑、界桩、宣传标牌、防护网，购置设备仪器。
6、重点项目前期工作。重点抓好水保、丹江干流防洪、小水重点县、水源水库、武关河自然保护区等重点项目前期工作。完成石槽沟水库可研报告上报并通过批复，青峰水库可研报告通过省级审查，启动大峪沟水库勘察设计工作。完成棣花镇南沟、西沟、两岭段防洪工程初步设计并通过批复；完成老君河老君段防洪工程初步设计上报；完成银花河花园段防洪工程初步设计上报；完成2016年度中央小水重点县和省级小型农田水利建设项目实施方案上报并通过省级批复；完成东峰、州河北小流域治理工程实施方案上报并通过省级批复。完成《皇冠足球比分“十三五”水利建设和水务发展规划》终稿审定上报和印制工作，为我县水务事业实现跨越突破发展奠定坚实基础。
7、全面落实最严格水资源管理制度。以用水总量控制、入河排污控制、遏制用水浪费“三条红线”为指导，加强取水、用水、节水、排水全过程监管，严格用水计划和取水许可管理。以用水总量考核为抓手，完善水资源管理基础设施，落实管理责任，细化考核办法，把严格水资源管理作为水利发展长期立足之本，着力破解水资源紧缺的瓶颈制约。
8、防汛抗旱工作。采取得力措施，确保防汛安全，全面落实以行政首长负责制为核心的各类防汛责任制，修订完善度汛预案，认真扎实地开展安全检查，清除河道障碍，检修通讯设备，备足防汛抢险物料,确保汛期安全，并根据旱情抓好抗旱工作，完成商镇、棣花等8个镇应急水源工程建设。
9、水政执法工作。完成丹江武关河国家级珍稀水生动物自然保护区审批和管理机构设施建设。全面推进“河长制”管理模式，继续加大水政执法力度，在抓好水法规宣传工作的基础上，重点抓好“一江三河”的取石取土取沙管理、重点建设项目水保方案监督实施和涉河建设项目的审批工作，加大力度查处水事案件，加强渔政管理工作，依法足额收缴、上解各项规费。
（三）决算单位构成
2016年皇冠足球比分水务局决算单位构成为：
序号 |
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理形式 |
编制人数 |
||
合计 |
行政 |
事业 |
||||
1 |
皇冠足球比分水务局 |
行政 |
全额 |
10 |
10 |
|
2 |
皇冠足球比分防汛抗旱指挥部办公室 |
事业 |
全额 |
10 |
|
10 |
3 |
皇冠足球比分水政监察大队 |
事业 |
全额 |
15 |
|
15 |
4 |
皇冠足球比分桃花谷水保科技示范园管理办公室 |
事业 |
全额 |
10 |
|
10 |
5 |
皇冠足球比分水利工程质量监督站 |
事业 |
全额 |
4 |
|
4 |
6 |
皇冠足球比分水资源管理办公室 |
事业 |
全额 |
3 |
|
3 |
7 |
皇冠足球比分水保水产工作站 |
事业 |
全额 |
11 |
|
11 |
8 |
皇冠足球比分水利工作站 |
事业 |
全额 |
7 |
|
7 |
9 |
皇冠足球比分抗旱服务队 |
事业 |
差额 |
7 |
|
7 |
10 |
皇冠足球比分丹北库区管理总站 |
事业 |
差额 |
34 |
|
34 |
11 |
合 计 |
|
|
111 |
10 |
101 |
二、皇冠足球比分水务局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况。
1．收入总计7245万元，较上年增加2803.55万元，增长63%，主要原因是人员增加、农村饮水安全和防洪工作增加。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入6858.6万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金385.6万元。
（6）上年结转和结余0.7万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计7245万元，较上年增加2803.55万元，增长63 %，主要原因是人员增加、加大水利设施投资、水资源监管业务量的增加。包括：
（1）基本支出6858.6万元，主要是为保障皇冠足球比分水务局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出502万元，对个人和家庭的补助支出124.8万元，商品和服务支出6231.8万元。
（2）项目支出385.6万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括大中型水库移民后期扶持基金支出204.1万元，基本农田建设和保护支出181.5万元等。
（3）年末结转和结余0.7万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出6858.6万元，其中：基本支出6858.6万元。具体支出构成是：工资福利支出502万元，商品和服务支出6231.8万元，对个人和家庭的补助支出124.8万元 。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.56万元，其中，公务用车购置及运行维护费3.5万元，公务接待费1.06万元。比上年减少7.78万元，减少63 %。主要是（1）公务用车运行费减少了7.25万元。车辆交到公务平台后，公务用车运行费减少，单位除过一般大型活动外，一般公务都乘用公共交通工具。（2）公务接待费减少了0.53万元。主要是缩小了接待范围，降低了接待标准。
1.因公出国（境）费用0万元。2016年因公出国（境）0批、0人次。
2．公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行及维护3.5万元，主要用于公务租车费用。
3．公务接待费1.06万元，主要用于：廉政灶公务接待支出。2016年公务接待21批、147人次。
（四）机关运行经费执行情况
2016年机关运行经费决算支出6592.59万元，主要用于商品和服务支出。较上年增加2700.86万元，增长69.40%。主要原因是河长制实施后的人员增加及水利生态建设投资加大。
三、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公网安备：61102202611023号
陕公网安备：61102202611023号