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皇冠足球比分旅游开发局

2016年部门决算公开情况说明

一、皇冠足球比分旅游开发局概况

（一）主要职责

 皇冠足球比分旅游开发局的主要职责是：

 1.贯彻执行中、省、市旅游业的方针、政策和法律、法规，拟定全县旅游业发展战略、规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇旅游工作。

 2.制定全县的旅游市场开发战略并组织实施；组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推介活动。

 3.组织全县旅游资源的普查、保护和开发工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游产品的规划开发工作，引导休闲度假。

 4.负责全县旅游项目的策划、申报工作；负责旅游项目资金的管理、使用工作；参与旅游项目的对外招商工作。

 5.监测全县旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作；协调指导假日旅游、红色旅游和文物旅游工作；负责收集、编纂旅游志和旅游大事记工作。

 6.承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游景区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设工作。

 7.负责依法管理本县境内经营国内旅游业务的旅行社和旅游从业人员工作。

 8.制定全县旅游人才规划并组织实施；指导旅游培训工作；组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准考试。

 9.加强全县旅游综合协调和应急救援工作。

（二）2016年度主要工作任务及完成情况。

2016年，在县委、县政府的正确领导和市旅游局的精心指导下，我县加大旅游项目建设和旅游宣传力度，不断提升景区品质和旅游服务质量，全县旅游产业发展势头良好，“商於古道·丹凤朝阳”旅游品牌日益响亮，至12月底，全县完成旅游接待500万人次，实现旅游综合收入25亿元，同比分别增长11%。

1、旅游规划不断完善。联系全国甲级资质旅游规划单位陕西省旅游设计院，开展全县旅游《总规》修编前期工作，适应新时期旅游业发展需要。同时，商於古道文化景区、竹林关古镇、中国秦岭丹凤飞行小镇、上运石省级地质公园、商鞅文化景区、凤冠山景区提升规划、美丽乡村等一批旅游重点项目和景区规划先后启动实施，旅游开发相关专项规划日趋完善，为全县旅游产业加快发展提供了科学依据。

2、重点项目建设有序推进。止12月底，全县旅游重点项目累计完成投资7亿元，同比增长150%。

（1）棣花文化旅游景区二期开发项目。完成投资1.8亿元，完成了二期修建性详细规划和建筑设计编制工作，完成棣花驿用地招拍挂、项目招投标等前期手续；完成全部八个院落房屋主体建设，正在进行内部装修；室外工程及动力中心等配套项目启动建设，完成游客中心、高速路桥下、棣花秀苑等3个停车场建设。

   （2）棣花秀苑开发项目。在原有的棣花之都基础上，通过资源整合和招商重组，策划实施了棣花秀苑项目，完成投资5000余万元，棣花秀苑完成电力、供水、雨污水管网改造，启动了停车场、荷塘景观等配套设施建设，完成秀苑围墙砌筑和人工湖开挖，宾馆开始基础开挖，帝王根雕博物馆完成地基灌注，丹江滨水景观正在设计，完成商山绿道一期绿化亮化，秀苑系列项目正在全面实施之中。

（3）中国秦岭飞行小镇项目。完成投资6500万元，完成机场跑道、停机坪硬化、机库、空管中心等基础设施，拆迁15户，机场初步设计通过专家评审，正在编制周边21平方公里的控制性详细规划和投资人招标工作。

   （4）美丽乡村建设项目。完成投资41000万元，一是竹林关村美丽乡村完成300米丹江大桥和70米隧道开工建设，拦河大坝正在基础施工。二是棣花美丽乡村建设策划实施了葡萄公园、核桃公园建设项目，民居改造工程已全面动工建设，停车场、丹江河堤、连接葡萄沟至核桃沟路网以及雨污分流管网等基础设施正在抓紧施工。竹林关省级旅游特色名镇和棣花社区省级乡村旅游示范村创建工作已经分别通过省级初验，年内可望批准命名；

（5）凤冠山景区续建提升项。累计投资1250万元，先后完成了景区铁路桥引线改扩建宅基地征迁，实施了登山游步道改建修缮、景区绿化补植和山门服务休闲区改造提升工程等，新建景区二门服务区AAA级旅游厕所1座，完成紫阳宫迁建土地征用、规划设计等前期工作，启动了景区道路亮化工程；完成景区办公大楼、配套酒店和游客中心主体建设。

（6）旅游厕所建设项目。“旅游厕所革命”顺利推进，以县政府办文件进行了全面安排部署，新建、改建旅游厕所13座。同时，积极争取省、市旅游项目专项资金150余万元，为项目建设增添了后劲。

   3、旅游宣传促销成效显著

（1）2016秦岭生态旅游节活动有效开展。成功举办2016秦岭生态旅游节丹凤系列活动。3月下旬至4月中旬成功在竹林关举办了“2016桃花红了--皇冠足球比分桃花文化艺术节及桃花仙子选拔大赛启动仪式”；5月初至8月份，先后策划举办了“牵手七夕·情满古镇”、商於古道书画展评、棣花赏荷观驿文化艺术体验等一批2016商於古道“文明旅游嘉年华”旅游节会活动，宣传促销成效显著；9月13日成功举办“秦岭生态旅游节”系列活动—央视少儿频道《大手牵小手》走进竹林关专题活动，宣传效果良好。

（2）积极参加各类节会宣传推介。一是利用省市文化、卫生、科技“三下乡”活动，积极做好旅游宣传，并借机争取省级乡村旅游项目资金60万元。二是积极开展“5.19”中国旅游日宣传活动，组织各重点景区当日悬挂横幅，发放各类宣传资料，开展旅游咨询服务。三是借助8月下旬在西安举办的丝绸之路国际旅游博览会这一平台，组织重点景区和特色旅游商品企业，广泛宣传丹凤旅游，积极推介招商项目，取得良好的宣传效果。

   （3）开通丹凤旅游景区直通车。为了进一步提升丹凤主要景区知名度，提高旅游经济效益，今年3月份，我局与中国旅行社西北有限公司签订协议，开通了丹凤旅游景区直通车，向西安及陕西周边市场包装推广丹凤一日游（丹江漂流+棣花古镇+船帮会馆或凤冠山、桃花谷）、两日游（丹江漂流+棣花古镇+凤冠山+桃花谷+船帮会馆）线路，全年发团人数达到3万人。

    （4）利用网络平台，加强宣传促销。为了扩大丹凤旅游宣传面，2016年4月开通“丹凤旅游官方微信”，年内策划编发微信41期。为了加大丹凤微信平台在我县的推广和传播，以丹办字【2016】67号文件印发了《关于做好“商洛旅游、丹凤旅游”及我县重点景区微信公众号平台宣传推广工作的通知》，集聚各方力量，扩大旅游宣传，使旅游微信点击量、转载量明显提高，取得了良好的宣传效果。

4、旅游精品景区建设成效显著

丹江漂流景区被命名为国家4A级景区，商於古道棣花文化旅游区加快精品景区建设步伐，积极创建国家4A景区。年初，县委、县政府成立了创建机构，专门印发了文件，召开了棣花景区4A级创建工作推进会，对各项创建工作进行了安排部署，8月11日，我局邀请省级专家组对棣花古镇4A级景区创建工作进行了现场评定验收，并于10月16日委托专家进行了整改复核，年底得到批复命名。

5、旅游服务水平不断提高。

（1）旅游行业专题培训扎实开展。一是策划编印了农家乐经营管理、重点景区讲解词汇编等培训资料，全年对重点景区、星级酒店管理人员和农家乐从业人员进行了业务技能专题培训2次，培训人数达到300人次。二是3月10日至12日，我局邀请汉中武侯祠优秀讲解员郭曼，对全县导游、讲解员进行了系统的培训工作，并在商於古道景区进行了现场互动、交流、指导，有效提升了丹凤导游、讲解员整体水平。三是协助人社局于11月3日举办了“寻找乡村美食”丹凤农家乐厨艺大赛，激发了全县农家乐经营者的创新意识和品牌意识，培育丹凤美食文化品牌，进一步提升我县旅游餐饮接待质量和水平。

（2）旅游行业监管常抓不懈。认真学习宣传和全面推行《旅游法》、《陕西省旅游条例》，在组织旅游系统干部职工开展学习培训的基础上，充分利用网站、微信、悬挂横幅、设点宣传等各种形式，向广大游客市民宣传。积极完善旅行社备案工作，2016年我县新申请增设旅行社及门市部三家，我局加强服务，积极指导其完善营业手续，三家旅行社及门市部均已顺利通过市旅游局验收和审批。

（3）加大旅游市场整治力度。积极协调，加强管理，在春节、清明节、劳动节、端午节、中秋、国庆等重要节假日前夕，以县政府名义印发文件、召开会议，精心安排部署，加大旅游安全检查，全力保障旅游安全，全年全县旅游市场规范有序，未发生旅游安全事故和游客投诉案件。
   （三）决算单位构成

2016年皇冠足球比分旅游开发局决算单位构成为：皇冠足球比分旅游开发局和皇冠足球比分旅游执法大队。

二、皇冠足球比分旅游开发局2016年度部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况。

　　1．收入总计4170671.5元，较上年增加2347500元，增长128.77%，主要原因是县政府为丹江漂流创建4A级景区奖励1000000元，省旅游局拨付竹林关镇省级旅游专项资金400000元，拨付棣花文化旅游景区省级旅游专项资金200000元，市旅游局拨付2015年度旅游厕所建设以奖代补资金660000元。包括：

　　（1）一般公共预算财政拨款收入4170671.5元，为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。  

（2）上年结转和结余200元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　

2.支出总计4170671.5元，较上年增加2347500元，增长128.77%，主要原因是为丹江漂流创建4A级景区奖励1000000元，拨付竹林关镇省级旅游专项资金400000元，用于竹林关乡村旅游建设项目，拨付棣花文化旅游景区省级旅游专项资金200000元，用于二龙桥西口旅游厕所建设项目，拨付2015年度旅游厕所建设以奖代补资金660000元，用于2015年度建成的16座旅游厕所奖励补助。包括：

　　（1）基本支出1910671.5元，主要是为保障县旅游开发局和旅游执法大队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出797008元，商品和服务支出1113663.5元。

（2）项目支出2260000元，主要是为丹江漂流创建4A级景区奖励1000000元，拨付竹林关镇省级旅游专项资金400000元，用于竹林关乡村旅游建设项目，拨付棣花文化旅游景区省级旅游专项资金200000元，用于二龙桥西口旅游厕所建设项目，拨付2015年度旅游厕所建设以奖代补资金660000元，用于2015年度建成的16座旅游厕所奖励补助。

（3）年末结转和结余200元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　2016年一般公共预算财政拨款支出4170671.5元，其中：基本支出1910671.5元，项目支出2260000元。具体支出构成是：工资福利支出797008元，商品和服务支出1113663.5元，对企事业单位的补贴支出2260000元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

 2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出34249元，比2015年增加5449元，增加19%。主要原因是单位车辆维修费用增加，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费32600元，公务接待费1649元。

 1、因公出国（境）费用0万元。

 2、公务用车购置及运行维护费32600元，主要用于：局机关日常办公和出差租车。

 3、公务接待费1649元，主要用于：规定内公务接待活动，累计接待6批次33人。

 4、会议费支出0万元。

 5、培训费支出0万元。

（四）机关运行经费执行情况

本单位属事业单位，不存在此项经费。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

三、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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