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皇冠足球比分农业局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业化（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并组织实施；参与辖区内涉农政策的制定，推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；负责农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；承担监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；负责扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（三）指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产；会同有关部门提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；参与制定扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议、制定实施方案并配合实施。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全检测；发布农产品质量安全状况信息；负责行政区域内农业转基因生物安全监督管理；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（六）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；负责农业机械化发展和农机安全监理。

（七）负责动物及作物重大病害防治。起草有关动植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织实施对全县动植物(除森林、野生动物外)的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责辖区内执业兽医的管理。

（八）承担农业防灾减灾的责任。检测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）管理农业和农村经济信息。检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

（十）负责全县农业科研、农技推广工作。拟定农业科研、农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的高新技术、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。

(十一)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十二)负责全县农业生态建设工作。制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；规定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展；牵头管理外来物种。

(十三)负责全县农业农村人才队伍建设，拟定全县农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

承担农业援助项目的监管工作、畜牧兽医行政管理职责、县政府交办的其他事项。

着力抓好产业脱贫工作，按照“三联三带三创”产业脱贫模式和“一心三区四轴多点”的总体布局，围绕“园区承载、龙头带动、示范引领、自主创业”脱贫思路，扎实推进产业脱贫工作，确保如期完成1909户6915人产业脱贫任务。

组织开展农村集体产权制度改革工作，完成所有村农村集体资产清产核资、股权设置、组建股份合作社，建立“归属清晰、权责明确、利益共享、流转规范、监管有力”适应社会主义市场经济的农村集体经济组织管理体制和运行机制，保障农村集体资产保值增值。

二、2018年度部门主要工作任务

1、加快现代农业发展。树牢“重农固本是安民之基”的思想，大力发展现代农业，确保2018年全县粮食播种面积稳定在31万亩，总产稳定在6万吨。
  2、加强产业扶贫工作。一是大力发展肉鸡、生猪等特色养殖。二是实施蔬菜提质工程。三是推广“百万袋” 食用菌生产模式。四是发展特色茶果业。五是发展休闲农业和乡村旅游。
   3、加大培育经营主体力度。继续鼓励和规范发展新型农业经营主体，培育一批新型农业经营主体向规范化发展，为他们努力提供更好的条件、政策支持，给新型农业经营主体领跑农村经济发展创造一个宽松的环境。
  4、持续推进农业园区建设。以建设特色产业、农产品加工、休闲农业三类园区为重点，以项目为载体，培育县级园区，择优推荐市级园区，全力创建省级园区，形成梯次培育格局，打造三产融合平台。
  5、强化质量安全监管。结合创建省级农产品质量安全示范县，加大农产品质量安全的检查力度，确保人民群众“舌尖上的安全”，严厉杜绝任何不安全事故的发生。
  6、全面推进农村集体产权制度改革。探索农村产权交易的新途径、新机制，加快农村产权交易，促进产权变资金进程；持续加强农村集体“三资”管理，完成新一轮村级财务审计工作。
   7、着力抓好产业脱贫工作，按照“三联三带三创”产业脱贫模式和“一心三区四轴多点”的总体布局，围绕“园区承载、龙头带动、示范引领、自主创业”脱贫思路，扎实推进产业脱贫工作，确保如期完成1909户6915人产业脱贫任务。

8、组织开展农村集体产权制度改革工作，完成所有村农村集体资产清产核资、股权设置、组建股份合作社，建立“归属清晰、权责明确、利益共享、流转规范、监管有力”适应社会主义市场经济的农村集体经济组织管理体制和运行机制，保障农村集体资产保值增值。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个。

皇冠足球比分农业局预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	农业局本级	行政	全额
2	皇冠足球比分畜牧兽医中心	事业	全额
3	皇冠足球比分农业技术推广中心	事业	全额
4	减负办	事业	全额
5	皇冠足球比分农业行政综合执法大队	事业	全额
6	皇冠足球比分农产品质量安全检验监测站	事业	全额
7	皇冠足球比分农业机械化推广中心	事业	全额
8	皇冠足球比分特色产业发展中心	事业	全额
9	皇冠足球比分农民科技教育中心	事业	全额
10	皇冠足球比分农村能源与农业环境保护中心	事业	全额
11	皇冠足球比分动物卫生监督所	事业	全额
12	皇冠足球比分农村经营管理站	事业	全额
13	皇冠足球比分畜禽良种场	事业	差额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制109人，其中行政编制9人、事业编制100人；实有人员120人，其中行政12人、事业108人。

皇冠足球比分农业局人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产202.84万元,其中流动资产0.1万元；固定资产202.74万元（其中房屋构筑物107.01万元；车辆2辆，价值23.55万元；其他344.84万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1350.63万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分农业局收入预算为1350.63万元，较上年增长33.02%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分农业局支出预算为1350.63万元，包括人员经费和日常公用经费支出1201.27万元，占支出总额88.94%；专项经费支出149.36万元，占支出总额11.06%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长33.02%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分农业局财政拨款收入预算为1350.63万元，较上年增长33.02%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分农业局财政拨款支出预算为1350.63万元，包括人员经费和日常公用经费支出1201.27万元，占支出总额88.94%；专项经费支出149.36万元，占支出总额11.06%。较上年增长33.02%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分农业局一般公共预算拨款为1350.63万元，较上年增长33.02%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政事业单位离退休（20805）171.15万元，较上年增加513%，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（2）行政事业单位医疗（21011）73.13万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）农业（21301）1033.47，较上年增加1.42%。其中，人员经费支出837.31，较上年增加1.22%，主要原因为正常的人员变动；日常公用经费支出46.8，较上年增加1.1%，主要原因为新增产权改革工作所需经费；专项经费支149.36万元，较上年增长4.84%，主要原因为产业脱贫工作增加了项目经费。

（4）住房改革支出（22102）72.88万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）1132.3万元，较上年增长40.36%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）196.16万元，较上年增长4.25%，其中日常公用经费支出46.8万元，较上年下降2.4%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支持149.36万元，较上年增长4.84%，主要是增加了产业脱贫和产权改革项目。

（3）对个人和家庭补助支出（303）22.17万元，较上年增长8.46%，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算18.29万元，和上年持平。其中公务接待费1.99万元，和上年持平；公务用车运行费16.3万元，增加27%，主要是新增产权制度改革和产业脱贫等工作用车量增加；会议费、培训费今年无预算，比去年减少100%。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算15.8万元,比2017年预算增加9.5万元。增长原因主要为产权制度改革办和产业脱贫办等工作费用增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

    八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：皇冠足球比分农业局2018年部门综合预算附表