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皇冠足球比分水务局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策，研究制定全县水务发展战略，拟定全县水务发展中长期规划，编制年度计划，拟定水务管理规范性文件，并负责监督实施。

（二）负责全县水资源管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县水中长期供水计划，水量分配方案并组织实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

（三）负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织实施节约用水工作。

（五）负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

（六）负责全县水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

（七）负责农村水利工作。指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定、并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

（八）指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇流域及部门之间的水事纠纷。

（九）负责全县渔业管理工作。研究提出全县渔业发展战略；拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划；主管全县水生野生动物保护工作。

（十）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全县防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十一）负责实施全县水务行业的经济调节措施。负责全县水务行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

（十二）编制中小型和跨乡镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审批小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并组织实施。

（十三）负责水务科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水务队伍建设。

（十四）受县政府委托，负责全县库区移民工作

（十五）承办县政府交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年是实施“十三五”规划关键之年，全县以生态治理、防洪保安、安全饮水、节水灌溉等基础设施建设为重点，全年计划完成水利建设投资1.8亿元，建设基本农田0.7万亩，其中改造低产田0.3万亩，发展节水灌溉面积0.2万亩，治理水土流失面积100平方公里，提升改造饮水不安全人口1万人，新修加固堤防20公里，完成水产品产量400吨。主要重点工作：

一是稳步推进水保生态建设。继续加大桃花谷水保示范园3A级旅游景区建设管理，加强日常维护，确保正常运营。抓好棣花项目区坡耕地综合治理项目的实施工作。计划投资1250万元，完成棣花项目区坡改梯水土流失综合治理工程2500亩，配套生产道、排灌沟、水窖5、谷坊、植物护埂等措施。做好“十三五”坡耕地项目的规划设计工作。争取完成水土保持特色的田园综合体前期工作。配合环保等相关部门做好2018年丹江水污染防治工作。

二是全力推进城乡供水建设。计划投资2600万元，完成4个农村安全饮水提质增效项目和2018年计划出列的38个建档立卡贫困村安全饮水工程建设。完成县城、棣花镇供水应急水源改造工程建设。完成城东水厂扩建（新建穿孔旋流反应斜管沉淀池4座、重力式无阀滤池4座、清水池2座、净水厂房920平方米、生产辅助用房120平方米），启动实施跨资峪河调水工程，年内完成调水隧洞1.3公里，完成主体工程50%以上。

三是加快中小河流防洪治理步伐。实施皇冠足球比分老君河古城老君段防洪工程，新建堤防总长3514.5米，计划投资2520万元。实施皇冠足球比分银花河花园毛里岗段防洪工程，新建堤防4007.93米，计划投资2100万元。启动实施丹江百里生态长廊（丹凤段）一期项目，新建（航空小镇段）滨江绿带工程20万平方米、（棣花镇段）滨江绿带工程20万平方米、县城区滨江绿带工程15万平方米、县城区滨江阁楼广场1座、机场公园10万平方米、2座液压坝工程以及棣花镇与城区之间新建1.5公里河堤水利工程等。完成丹江综合治理丹江干流防洪工程棣花镇雷家坡、南沟-西沟、两岭段防洪工程，完成巩家湾两岭段尾留工程2700米，计划投资1600万元。完成丹江干流皇冠足球比分城区段综合治理工程，新建液压坝1座,生态堤岸3公里，提升城区防洪能力和堤岸绿化水平。

四是大规模开展农田水利建设。抓好小型农田水利工程建设和水毁水利设施修复，建设基本农田，进行坡改梯和低产田改造，大力兴修渠道、机井、山塘等水利工程，扩大灌溉面积。重点抓好2018年省级小型农田水利工程的实施，确保口粮田因灾不减。

五是加快推进重点项目前期工作。完善修定水利建设“十三五”规划，加快完成县城供水改造、青峰水库、石槽沟水库、丹江干流防洪、武关河水生野生动物自然保护区等项目规划。完成皇冠足球比分中小河流治理“十三五”专项规划编制和丹江综合治理干流农防段堤防设计上报工作。

六是扎实开展防汛抗旱工作。修订完善度汛预案，扎实开展安全大检查，备足防汛抢险物料,确保汛期安全，根据旱情抓好抗旱工作。

七是加强水政执法工作力度。集中开展丹江流域水体污染防治和河道采砂专项整治，重点抓好“一江三河”的取石取土取沙管理和渔政管理，重点建设项目水保方案监督实施和涉河建设项目的审批工作，加强水资源管理和渔政管理工作，加大力度查处水事案件，确保河道安全。建全县、镇（办）、村（社区）三级覆盖的“河长制”管理网络，全面抓好控源、截污、清障、修复等各种管护措施的落实，实现全县河道“河长制”全覆盖。

八是夯实最严格水资源管理基础。从把控水量、提升水效、保护水质入手，严格实施用水总量和“三条红线”控制指标，规范水资源日常监督管理工作，严格执行取水许可制度和计划用水管理，严格实施建设项目水资源论证审批制度和取水许可审批规定，积极配合地税部门启动水资源税征收工作，不断加强水功能区和入河排污口的监督管理。

九是全力以赴做好水利扶贫脱贫工作。脱贫攻坚水利先行，构建行业、定点水利扶贫工作格局，发挥水利在资金、技术方面优势，实施项目带动战略，补齐偏远镇村水利基础设施短板，全面打赢2018年脱贫攻坚战。

十是加强水务行业党建工作。认真在全县水务系统开展学习贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以落实全面从严治党为主线，以服务“追赶超越”、打好“五大攻坚战”为主题，着力加强机关党建“五项建设”突出问题导向，对标强化整改，创新工作机制，打造品牌特色，努力提升机关党建科学化水平，为建设“六个丹凤”提供强有力的思想保障

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个。

皇冠足球比分水务局部门预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	皇冠足球比分水务局	行政	全额
2	皇冠足球比分防汛抗旱指挥部办公室	事业	全额
3	皇冠足球比分水政监察大队	事业	全额
4	皇冠足球比分桃花谷水保科技示范园管理办公室	事业	全额
5	皇冠足球比分水利工程质量监督站	事业	全额
6	皇冠足球比分水资源管理办公室	事业	全额
7	皇冠足球比分水保水产工作站	事业	全额
8	皇冠足球比分水利工作站	事业	全额
9	皇冠足球比分抗旱服务队	事业	差额
10	皇冠足球比分丹北库区管理总站	事业	差额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制111人，其中行政编制10人、事业编制101人；实有人员102人，其中行政13人、事业89人。单位管理的离退休人员43人。

皇冠足球比分水务局部门人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产60.30万元,其中流动资产0.70万元；固定资产59.60万元（其中房屋构筑物25万元；车辆1辆，价值22万元，其他资产12.60万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1055.78万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分水务局收入预算为1055.78万元，较上年增长30.70%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分水务局支出预算为1055.78万元，包括人员经费和日常公用经费支出910.20万元，占支出总额86.21%；专项经费支出145.58万元，占支出总额13.79%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长30.70%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分水务局财政拨款收入预算为1055.78万元，较上年增长30.70%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分水务局财政拨款支出预算为1055.78万元，包括人员经费和日常公用经费支出910.20万元，占支出总额86.21%；专项经费支出145.58万元，占支出总额13.79%。较上年增长30.70%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分水务局一般公共预算拨款为1055.78万元，较上年增长30.70%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）水利（21303）828.24万元，较上年增长25.31%。其中，人员经费支出654.36万元，较上年下降9.28%，主要原因为正常的人员变动；日常公用经费支出28.30万元，较上年下降28.71%，主要原因为人员变动及压缩一般性支出；专项经费支出145.58万元，较上年增长68.92%，主要原因为水利项目扩大。

（2）行政事业单位离退休（20805）114.05万元，较上年增加694.01%，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，

县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）7.05万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）行政事业单位医疗（21011）49.76万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）住房改革支出（22102）56.68万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）880.28万元，较上年增长201.61万元，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）28.30万元，较上年下降28.71%，其中日常公用经费支出7万元，较上年下降16.84%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支持145.58万元，较上年增加68.92%，主要是对水利项目投资扩大。

（3）对个人和家庭补助支出（303）1.62万元，与上年

持平，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明,如不涉及,说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算5.05万元，较上年增加24.69%。其中公务接待费1.05万元，与上年持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费4万元，较上年增加33%，主要是防汛指挥车运行维护费增加。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算7万元,比2017年预算减少5.50万元,减少44%。减少原因主要为对经费支出控制和压减。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

    八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：皇冠足球比分水务局2018年部门综合预算附表