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皇冠足球比分蔡川镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一     一、部门主要职责

1、围绕“三农服务,推动经济发展。要通过组织、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合综合生产能力。建立新型社会服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施施,确保农民受益,促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉求渠道，及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层千部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5、强化市场监督，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查:维护公平竞争的市场经营秩序对食品生产、食距流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。

6.宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年，蔡川镇将高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，抓住县委、县政府打造北山现代材料聚集区的机遇，坚持党建领镇、产业富镇、矿业强镇、生态美镇的工作思路，突出提升农业产业、壮大工业经济、建设美丽村镇三个重点，不断创新抓发展，改善民生促和谐，改进作风抓落实，全力做好为民服务，确保民心稳定，社会和谐，努力推动各项工作争先进位，促进镇域经济社会平稳快速发展。

（一）、全力脱贫攻坚，保障指标完成

切实加强组织领导，明确工作重点，调动好、组织好、协调好、发挥好各方力量，形成推动工作的强大合力；把蔡川发展和美丽乡村建设工作列入重要议事日程，统筹谋划，务求实效；进一步落实主体责任，做到各司其职、各尽其能，在资源的挖掘对接上下工夫，突出重点，抓出亮点，把资源优势变为经济优势，致富优势；进一步完善机制，深化改革创新，按照统筹发展的要求，加大攻坚力度，力争在关键环节和重点领域取得实质性突破，为蔡川发展注入新的活力和动力；要进一步扩大宣传，树立榜样，形成全社会关心支持蔡川发展和美丽乡村建设的良好氛围；紧紧抓住实施“八个一批”工程这一机遇，全力实施精准脱贫工作，做到发展产业脱贫一批，创业就业脱贫一批，异地搬迁脱贫一批，危房改造脱贫一批，健康扶贫脱贫一批，生态补偿脱贫一批，发展教育脱贫一批，社会保障兜底一批；按照帮扶对象、目标任务、致富举措、工作责任、脱贫时限、考核奖惩“六个精准”要求，一村一策，一户一法。对产业户以技能培训为突破口，支持帮助其实现产业脱贫；对生存条件差的贫困户，借助县上移民搬迁小户型政策，引导搬迁挖穷根；对因病、因学致贫的，要加大社会求助力度；对残疾等低保贫困户，要加大社会保障兜底工作。同时，主动与市县包扶部门对接，争取项目和资金，积极为群众办好事、办实事。确保脱贫任务如期完成。

（二）、攻克两个难关，提高城镇水平

一要推进美丽乡村建设。按照“环境美、经济强、民风好”九个字的总体要求，抓好美丽乡村建设，突出生态田园特色，制定详细建设规划、健全完善推进机制、整合捆绑项目资金、有序协调推进美丽乡村建设。

二要加快基础设施建设。按照打造“生态蔡川、美丽蔡川”的目标，深化农村环境综合整治，逐步实施垃圾封闭收集、封闭运输。按照营造文化休闲、增强人文气息的总体方向，以社区服务中心为基点，落实幸福院、文化中心等项目建设。同时，要加大道路交通基础设施建设，通过一事一议和交通项目，加大全镇公路完善工程力度，争取实施镇卫生院至110变电站的环镇公路建设，杨洪沟和大王岭断头路硬化，开通蔡洼至王沟公路，完成油蔡路升级改造等交通基础设施建设，逐步形成镇内公路的“两纵一横”框架，方便群众出行。完善网络建设，实现无线信号全覆盖。加快农村饮水工程建设步伐，保障群众饮水安全。

 （三）、抓住三个关键，推动经济发展

一是大力发展“畜、药、果、劳”四大产业。按照“重科技，上规模，抓龙头”的产业发展思路，面向市场，依靠科技，提高效益，实现人均产业增收超千元目标。要大力发展以肉牛、生猪、大棚肉鸡为主的畜牧业。要以核桃、板栗为主，加大品种改良力度，提升品质和产量。坚持按照核桃建园、四旁植树、核桃路、核桃沟建设相结合的方法，对全镇8个村的核桃树实施科管、高接换优，提高核桃品质。实施核桃、板栗产业规模化栽植、标准化管理、集约化经营，推动林果产业快速健康发展。制定实施《蔡川镇优势农林产品区域发展规划》,突出抓好10万株优质矮化核桃基地、3万株板栗基地，5000亩地膜玉米、3500亩地膜洋芋、800亩玉米营养钵育苗,培植壮大一批优势产业和特色产业，进一步提高农林产品综合生产能力。以建设优质天麻、丹参、苍术基地为目标，做大做强中药材产业。大力发展以农村各类产业协会为载体的营销组织，形成产业化发展格局。加强有组织、有管理的劳务输出工作，搞好服务引导和技能培训，不断扩大劳务输出的规模和效益，拓宽就业和增收渠道，千方百计增加农民工资性收入。以增加农民收入为核心,调整农业产业结构,坚持“龙头企业+专业合作社+基地+农户”方向,发挥专业协会、合作社和互助资金的作用，大力扶持以鸡、猪、牛、飞鼠为主的养殖业，以天南星、桔梗、天麻、茯苓为主的种植业，以核桃、板栗、白皮松育苗为主的经济林业，以明晰的产业和较大的规模，打造蔡川农业产业的新亮点，培育农民增收的新增点。

二是积极争取项目资金。紧盯中省市县促投资稳增长政策机遇，充分发挥蔡川籍在外工作人多的人脉优势，适时组织蔡川籍在外工作者同乡会，为蔡川发展把脉出力，争取有一定数量的项目挤进省市县计划盘子，有一定数额的资金投入蔡川。

三是狠抓安全生产，主动服务企业发展。要抢抓县委、县政府打造北山现代材料聚集区的机遇，全面落实“矿业强镇”的工作理念，坚持为企业做好服务，促进企业协调发展，保证皇台矿业、辰州公司、尧柏水泥、秦兴石墨的正常生产，积极为蔡川110千伏变电站建设提供保障服务，为县域工业经济发展贡献力量；要加大非煤矿山安全、环保监管力度，强化企业生产安全责任，细化安全生产检查整改措施，确保安全生产和生态环境持续好转；要积极帮助企业协调解决生产过程中的困难和问题，支持企业进行勘探与开采技术革新，提高企业生产效益；要做好森林资源、食品药品、道路交通、学校等安全工作。严格落实安全生产“一岗双责”与安全生产标准化建设，进一步提升安全生产标准化建设水平，认真开展安全生产大检查，突出抓好“安全生产月”活动，使安全生产管理工作常态化、制度化、规范化。坚持安全红线不可逾越，不断夯实安全责任、落实检查措施、加大整改力度，严格防范各类不安全事故的发生。

（四）、夯实四个基础，确保社会稳定

一是加大资源保护力度。进行矿渣治理，污水处理，垃圾填埋，实现村落的绿化、畅化、净化、美化、亮化，形成一条空气清新、环境优美、民风淳朴、文化丰富的自然山水村庄旅游带，吸引外地人员避暑旅游，培育经济新的增长点。

二是全力维护社会稳定。一要抓好社会稳定工作。重点围绕企业生产、工程建设征地等极易引发不稳定的项目，超前做好摸排、分析、研判工作，及时有效地进行预警，努力掌握维稳工作主动权。二要抓好治安防范工作。按照“谁主管、谁负责”的原则，抓好本系统本单位本村的社会治安工作，看好自己的门，管好自己的人，落实人防、技防、物防措施，确保不发生各类案件和安全事故。组织红袖章巡逻队伍，充分发挥镇、村联防职能作用，积极探索建立镇、村两级巡防体系，达到社会治安防控全覆盖。三要抓好矛盾纠纷排查工作。把矛盾纠纷排查化解工作作为一项经常性工作来抓，随时摸排掌握影响正常工作的苗头问题，从源头上预防和减少社会矛盾，对排查出的苗头问题，要落实责任人，逐一化解。四要抓好信访工作。严格规范信访事项处理，实行首接责任制，落实专人按“信访线路图”的流程做到信访事项件件有人办、事事有着落；完善领导干部信访接待日制度，进一步畅通村民上访渠道。五要抓好平安创建工作。积极开展“综治宣传”“平安宣传”等宣传活动，继续推进平安建设进村组、进校园、进家庭、进企业，依托宣传栏、横幅标语、宣传车等宣传阵地，着力加强法律法规、禁毒等教育宣传，以公众安全感电话调查为契机，将综治宣传的触角延伸到每家每户。进一步深化创建活动，继续开展“平安村组”、“平安校园”“平安家庭”“平安企业”创建活动，提升活动知晓率与参与度。

三是坚持“民生优先”。建立健全卫生、计生管理长效机制，做好新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险收缴。不断健全社会保障体系，引导群众参加农民养老保险和新型农村合作医疗，进一步发挥民政救助作用，不断加大城乡特困家庭和残疾人救助力度。

四是统筹兼顾，全面推进各项事业发展。坚持教育优先发展,全面完成薄改项目，改善教师和学生的学习生活环境，扩建幼儿园，确保适龄儿童全部入学。积极开展精神文明创建工作，引导组织群众开展丰富多彩的文体娱乐活动，大力开展移风易俗活动，制定、宣传移风易俗村规民约，倡导勤俭节约的社会新风，反对红白喜事大操大办。认真开展诚信计生服务工作，不断提升人口和计生工作整体水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个。

皇冠足球比分蔡川镇人民政府预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	蔡川镇人民政府本级（党镇办公室）	行政	全额
2	人大政协工作办公室	行政	全额
3	经济发展和镇村建设管理办公室	行政	全额
4	维护稳定办公室	行政	全额
5	宣传科教文卫办公室	行政	全额
6	市场监督管理办公室	行政	全额
7	皇冠足球比分蔡川镇公用事业服务站	事业	全额
8	皇冠足球比分蔡川镇社会保障服务站	事业	全额
9	皇冠足球比分蔡川镇农业综合服务站	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制66人，其中行政编制40人、事业编制26人；实有人员51人，其中行政30人、事业21人。单位管理的离退休人员7人。

皇冠足球比分蔡川镇人民政府人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产204.75814万元,其中流动资产4.5896万元；固定资产200.16854万元（其中房屋构筑物116.5375万元；车辆1辆，价值27.02万元；设备0万元；其他56.61104万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 546.61万元,政府性基金预算当年拨款0 万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分蔡川镇人民政府收入预算为546.61万元，较上年增长41.54%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分蔡川镇人民政府支出预算为546.61万元，包括人员经费和日常公用经费支出506.80万元，占支出总额92.72%；项目经费支出39.81万元，占支出总额7.28%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长41.54%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分蔡川镇人民政府财政拨款收入预算为546.61万元，较上年增长41.54%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分蔡川镇人民政府财政拨款支出预算为546.61万元，包括人员经费和日常公用经费支出506.80万元，占支出总额92.72%；项目经费支出39.81万元，占支出总额7.28%。较上年增长41.54%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,蔡川镇人民政府一般公共预算拨款为546.61万元，较上年增长41.54%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人大事务（20101）21.53万元，较上年增长20.96%。其中，基本支出15.63万元，较上年增长1.96%，主要原因为正常的人员变动；项目支出5.90万元，较上年增长138.87%，主要原因为人大换届和代表工作履职经费增加。

（2）政协事务（20102）1.00万元，与上年持平。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）227.56万元，较上年降低0.63%。其中基本支出222.06万元，较上年降低0.65%，主要原因为人员变动；专项经费支出5.5万元，与上年持平。

（4）工商行政管理事务（20115）14.79万元，较上年增加2.07%，均为人员经费支出，主要原因为工资正常晋档增加支出。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）3万元，与上年持平，全部为专项业务经费。

（6）宣传事务（20133）8.26万元，较上年增加1.85%。增加主要原因工资正常晋档和养老保险制度改革。

（7）公安（20402）0.5万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为增加道路交通管理经费。

（8）其他文化体育与传媒支出（20799）36.29万元，较上年增加94.38%，全部为人员经费，增加主要原因为公用事业服务站人员增加。

（9）行政事业单位离退休（20805）60万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（10）财政对其他社会保险基金的补助（20827）2.71万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（11）其他社会保障和就业支出（20899）29.36万元，较上年增加150.51%，全部为人员经费，增加主要原因为社会保障服务站人员增加。

（12）食品和药品监督管理事务（21010）2.88万元，全部为食品安全专项经费，与上年持平。

（13）行政事业单位医疗（21011）22.96万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（14）农业（21301）65.89万元，较上年下降2.44%，全部为人员经费，下降原因为人员变动。

（15）林业（21302）5.00万元，为林业防灾减灾专项经费，与上年持平。

（16）水利（21303）3.99万元，为防汛专项经费，与上年持平。

（17）扶贫（21305）9.02万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为脱贫攻坚项目支出。

（18）农村综合改革（21307）3.02万元，较上年增加1%，增加主要原因为农村综合改革专项经费支出增加。

（19）住房改革支出（22102）28.85万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）473.01万元，较上年增长46.28%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）72.16万元，较上年增长17.52%，其中日常公用经费支出32.35万元，较上年下降6.42%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费39.81万元，较上年增长48.38%，主要原因为脱贫攻坚经费和人大专项经费。

（3）对个人和家庭补助支出（303）1.44万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算6万元，较上年增加13.2%，全部为公务用车运行维护费，增加原因为脱贫攻坚下乡派出用车次数增多，支出增加。

2017年及2018年无因公出国（境）费、公务接待费、会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算32.35万元,比2017年预算下降2.22万元,下降6.42%。下降原因主要为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中不含（因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；）公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括（30201、30202“办公及印刷费”、30211“差旅费”、30206“办公用房”、30206“邮电费”、30231公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠足球比分蔡川镇人民政府2018年部门综合预算附表