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皇冠足球比分棣花镇人民政府

2018年部门综合预算说明

    一、部门主要职责

1.围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培训社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情、民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5.强化市场监管，优化发展环境。加强辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

6.宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

二、2018年度部门主要工作任务

一是依托扶贫开发和省级旅游示范镇建设项目规划，提升基础设施、完善旅游配套,着重培育旅游产业，大力开发民居接待、旅游产品开发与市场营销推广、旅游交通专线、文学研创基地、农家乐发展建设等旅游项目，从单一的观光游向深度复合型体验游转型。   

二是不断加大社会治安综合治理工作力度，全力提升“两率一度”，着力打造“平安棣花”。不断提高司法行政工作效能，全心全意为人民服务。全力抓好信访矛盾纠纷排查调处化解工作。

三是以生态建设为中心，开展造林绿化，加大森林资源保护和发展，继续做好森林防火、退耕还林及公益林兑付工作，进一步加快林业产业发展，努力将我镇打造成以核桃产业为主体的林果产业名镇。

四是有针对性的提高农村劳动力技能培训的力度，改变过去被动完成培训任务的现象，使辖区内真正有培训愿望又有就业愿望的人员及时就业，提高劳动者的就业率，促进棣花社保事业又快又好的发展。

五是进一步提高业务人员的工作能力。加强窗口单位管理，开展业务工作能力培训，提高自身的素质，更好为群众服务。

六是健全人口计生系统数据，着力提高人口统计水平。严格执法，全面实施两孩政策，控制多胎生育。加强妇幼健康计划生育服务。推进人口素质发展。

七是进一步改进作风，严格管理干部，促进镇村干部履职尽责，努力打造廉洁高效、作风硬朗、依法办事、务实为民的基层政府。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

皇冠足球比分棣花镇人民政府预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	皇冠足球比分棣花镇人民政府（本级）	行政	全额财政拨款
2	皇冠足球比分棣花镇党政办公室	行政	全额财政拨款
3	皇冠足球比分棣花镇人大和政协工作办公室	行政	全额财政拨款
4	皇冠足球比分棣花镇经济发展和镇村建设管理办公室	行政	全额财政拨款
5	皇冠足球比分棣花镇维护稳定办公室	行政	全额财政拨款
6	皇冠足球比分棣花镇宣传科教文卫办公室	行政	全额财政拨款
7	皇冠足球比分棣花镇市场监督管理办公室	行政	全额财政拨款
8	皇冠足球比分棣花镇农业综合服务站	事业	全额财政拨款
9	皇冠足球比分棣花镇社会保障服务站	事业	全额财政拨款
10	皇冠足球比分棣花镇公用事业服务站	事业	全额财政拨款

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制68人，其中行政编制42人、事业编制26人；实有人员79人，其中行政39人、事业40人。单位管理的离退休人员30人。

皇冠足球比分棣花镇人民政府人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产333.75万元,其中流动资产1.51万元；固定资产332.24万元（其中房屋构筑物 159.04万元；车辆1辆，价值20.98万元；其他152.22万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款815.16万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年,皇冠足球比分棣花镇人民政府收入预算数为815.16万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加182.42万元，增长28.83%，主要变化原因为：机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变，本年将养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助纳入乡镇预算中。

2018年,皇冠足球比分棣花镇人民政府支出预算数为815.16万元，其中：人员经费和公用经费支出774.16万元，占支出总额的94.97%；专项经费支出41万元，占支出总额的5.03%。全部为一般公共预算拨款，较上年增加182.42万元，增长28.83%，主要变化原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年，皇冠足球比分棣花镇人民政府财政拨款收入预算数为815.16万元，较上年增加182.42万元，增长28.83%，主要变化原因为：机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变，本年将养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助纳入乡镇预算中。

2018年，皇冠足球比分棣花镇人民政府财政拨款支出预算数为815.16万元，其中：人员经费和公用经费支出774.16万元，占支出总额的94.97%；专项经费支出41万元，占支出总额的5.03%。较上年增加182.42万元，增长28.83%，主要变化原因为：按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助预算金额拨付至各单位，由各单位按规定自行申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,皇冠足球比分棣花镇人民政府一般公共预算拨款为815.16万元，较上年增加182.42万元，增长28.83%，主要变化原因为：机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变，本年将养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助纳入乡镇预算中。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）“人大事务”（20101）2018年预算数为22.9万元，较上年增加2.69万元，增长13.31%，其中：人员经费16.4万元，较上年减少1.16万元，下降6.60%，主要变化原因为：人员正常调动引起。专项经费6.5万元，较上年增加3.85万元，增长145.28%，主要变化原因为：本年人大代表活动增多。

（2）“政协事务”（20102）2018年预算数为1万元，与上年持平，均为专项经费。

（3）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（20103）2018年预算数为270.14万元，较上年减少10.75，下降3.83%，其中：人员经费与公用经费262.98万元，较上年减少10.82万元，下降3.95%，主要变化原因为：人员正常调动引起；专项经费7.16

万元，较上年增加0.07万元，增长0.99%，主要变化原因为：信访工作任务量有所增加，经费预算较上年增加0.07万元。

（4）“工商行政管理事务”（20115）2018年预算数为22.21万元，较上年增加0.58万元，增长2.68%，均为人员经费，主要变化原因为：正常调资晋档带来的人员经费增长。

（5）“党委办公厅（室）及相关机构事务”（20131）2018年预算数为3万元，与上年持平，均为专项经费。

（6）“宣传事务”（20133）2018年预算数为31.63万元，较上年增加0.66万元，增长2.13%，均为人员经费，主要变化原因为：正常调资晋档带来的人员经费增长。

（7）“公安”（20402）2018年预算数为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，均为专项经费，主要变化原因为：本年新增“农村交通安全劝导经费”预算，上年无此项。

（8）“其他文化体育与传媒支出”（20799）2018年预算数为88.67万元，较上年增加7.95万元，增长9.85%，均为人员经费，主要变化原因为：人员正常调动与正常调资晋档引起。

（9）“行政事业单位离退休”（20805）2018年预算数为93.52万元，较上年增加93.52万元，增长100%，均为人员经费，主要变化原因为：2018年县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴费补助预算金额拨付至各单位，由各单位按规定自行申报缴纳，上年本单位无此预算科目。

（10）“财政对其他社会保险基金的补助”（20827）2018年预算数为4.64万元，较上年增加4.64万元，增长100%，均为人员经费，主要变化原因为：2018年县财政将机关事业单位职工失业保险、工伤保险、生育保险单位缴费补助预算金额拨付至各单位，由各单位按规定自行申报缴纳，上年本单位无此预算科目。

（11）“其他社会保障和就业支出”（20899）2018年预算数为40.28万元，较上年减少10.05万元，下降19.97%，均为人员经费，主要变化原因为：人员正常调动引起。

（12）“食品和药品监督管理事务”（21010）2018年预算数为2.88万元，与上年持平，均为专项经费。

（13）“行政事业单位医疗”（21011）2018年预算数为41.38万元，较上年增加41.38万元，增长100%，均为人员经费，主要变化原因为：2018年县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴费补助预算金额拨付至各单位，由各单位按规定自行申报缴纳，上年本单位无此预算科目。

（14）“农业”（21301）2018年预算数为127.02万元，较上年减少3.2万元，下降2.46%，均为人员经费，主要变化原因为：人员正常调动及新增退休人员引起。

（15）“林业”（21302）2018年预算数为5万元，与上年持平，均为专项经费。

（16）“水利”（21303）2018年预算数为2.83万元，与上年持平，均为专项经费。

（17）“扶贫”（21305）2018年预算数为9.1万元，较上年增加9.1万元，增长100%，均为专项经费，主要变化原因为：本年新增的预算科目，上年无此项。

（18）“农村综合改革”（21307）2018年预算数为3.03万元，较上年减少0.03万元，下降0.98%，均为专项经费，主要变化原因为：本年压缩办公经费，减少铺张浪费。

（19）“住房改革支出”（22102）2018年预算数为45.43万元，较上年增加45.43万元，增长100%，均为人员经费，主要变化原因为：2018年县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴费补助预算金额拨付至各单位，由各单位按规定自行申报缴纳，上年本单位无此预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）“工资福利支出”（301）本年预算数为740.27万元，较上年增加170.85万元，增长30%，均为人员经费，主要变化原因为：2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助预算金额拨付至各单位，由各单位按规定自行申报缴纳。。

（2）“商品和服务支出”（302）本年预算数为71.59万元，较上年增加10.49万元，增长17.17%，其中：公用经费本年预算数为30.59万元，较上年减少3万元，下降8.93%，主要变化原因为：本年压缩办公经费，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费本年年预算为41万元，较上年增加13.49万元，增长49.04%，主要变化原因为：本年人大代表活动增多，人大代表工作专项经费较上年增加3.85万元；本单位本年增加扶贫专项经费预算项目，金额为9.1万元。

（3）“对个人和家庭补助支出”（303）本年预算数为3.3万元，较上年增加1.08万元，增长48.65%，均为人员经费，主要变化原因为：有新增遗属人员。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，“三公”经费预算数为6万元，较上年增加0.7万元，增长13.21%，均为“公务用车运行维护费”，主要变化原因为：本年脱贫攻坚、旅游文化名镇建设等工作业务量加大，公车使用率较上年有所增加。

2017年及2018年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费、会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年，本单位机关运行经费预算数为30.59万元，较上年减少3万元，下降8.93%，主要变化原因为：本年压缩办公经费，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

    八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠足球比分棣花镇人民政府2018年部门综合预算附表