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皇冠足球比分商镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

   （二）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

   （三）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

  （四）加强组织建设。加强党组织建设、党员队伍建设和干部队伍建设。指导自治组织工作，加强居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、居委会履行职责，提高管理服务能力。

  （五）完成上级人民政府交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务

（一）、深入抓好精准扶贫工作，打好脱贫攻坚战

一是明确脱贫攻坚目标任务。以全年脱贫和减贫任务为重点，对照“57”标准，突出抓好2018年计划退出村鱼岭村的基础设施、产业发展、政策兑现。对照市县下达的减贫指标，全面抓好全镇非退出村和非贫困村的脱贫攻坚工作，确保实现鱼岭村出列和全镇463户1746人稳定脱贫。

二是加强帮扶责任落实。认真落实干部包扶责任。继续推行机关党员干部+村组党员干部+贫困户的“2+1”帮扶模式，严格落实“周二党建扶贫工作日”制度，强化制度建设，补充完善脱贫攻坚责任追究办法，从严管理四支队伍，严格考勤管理，落实村干部80%绩效工资于脱贫攻坚工作挂钩，确保工作责任落到实处。

三是强化产业扶贫措施。发挥园区承载作用，联系企业为贫困户创造更多的就业岗位，增加贫困户就业；找准企业，寻找机遇，通过签订五方协议，带动贫困户脱贫。发挥党员、大户的带动作用，引导群众外出务工增加收入；加快非公经济发展，鼓励、激励贫困户自主创业发展个体商户，加快脱贫步伐。争取资金壮大合作社及集体经济组织，通过“‘三变’改革+集体经济+贫困户”的发展模式，在带动有能力贫困户发展产业自主的同时，对无发展能力贫困户配股倾斜，助推贫困户加快脱贫步伐。

四是加强政策兑现。全面落实好教育扶贫、卫生扶贫、生态扶贫、易地搬迁、危房改造等“八个一批”政策。对有发展能力的强化产业政策落实，通过产业贷款、到户资金等方式鼓励和支持发展产业；进一步促进劳务输出，为外出务工人员购买人身保险，报销路费，提供就业信息，开展技能培训；对无发展能力贫困户在争取政策兜底的同时，积极争取签订“五方协议”、加大集体经济组织股权配置，通过用足用活政策，保障贫困户脱贫。

五是加强基础设施建设。对标贫困村退出的标准，突出抓好水、电、路、视、讯等基础设施建设，对标抓好村级标准化卫生室建设。对标贫困户退出标准，重点抓好环境整治和贫困户安全住房问题，在扎实推进危房改造工程、抓好安全用水工程的同时，突出抓好产业基础设施建设，为群众发展产业实现自主脱贫打实基础。

六是加强督查考核。加强四支力量队伍整合，严格考勤考核，加大督查考核力度，对工作推进不力、工作漂浮、帮扶措施不实、弄虚作假等“新四风”问题严肃处理，绝不姑息。

（二）、以重点项目建设为抓手，扎实推进新型城镇化

一是抓好重点项目推进。扎实做好江南经济新干线、环北路、工业园区建设等全县重点项目的环境保障，持续抓好老君棚改、商山棚改两个棚改项目的推进，做好“二改一”迎宾大道等重点项目的后续推进工作。

二是抓好环境卫生整治。突出镇域中心区的环境保障工作，抓好城镇卫生清理及环保设施的配套，着重抓好国道沿线、高速路沿线以及丹江、老君河沿线的环境治理工作。强化各村环境卫生的监督，通过争取公益性岗位，配齐各村环境保洁员，配套垃圾清运设施，加大乡村环境治理保障力度，确保环境保护工作取得实效。

三是抓好城镇管理和环境保护工作。积极推行国土、森林业、环境、水利信息员制度，以及田长制、河长制等制度。严格落实耕地保护红线，从严管理规划区用地和基本农田，对违法占地、乱占乱建、河道采沙、乱砍滥伐等现象给予强有力的打击和清理。从严做好集市管理，进一步规范市场经营秩序，破坏公共基础设施和破坏市场经营秩序的人和事予以严厉打击。定期开展专项整治，依法严厉打击破坏资源环境的人和事，强力保证资源环境安全。

（三）、深化“三变”改革，大力发展现代农业

一是切实抓好“三变”改革。围绕三个贫困村集体经济组织建设，发挥示范带动作用，推进全镇村级集体经济健康发展。针对各村不同情况制定符合市场、符合实际的工作思路，积极探索资源不足、条件差的村集体经济发展模式；规范贫困村集体经济管理和监管，促进村级集体经济良好运作，确保取得收益。

二是拓宽思路发展产业。巩固提升传统产业，整合提升北坪、黑沟河2个水杂果合作社，积极发挥合作社作用，提升产品质量，加强黄花菜专业合作社提升工作，加大土地流转，扩大黄花菜种植规模，适时注册商标；持续壮大特色产业，发挥中蜂养殖合作社作用，依托鱼岭村中蜂养殖基地，辐射带动扩大中蜂养殖规模，加大技术培训力度，带动贫困户入社养殖增收；稳定畜牧产业，依托龙头带动，发展养殖产业，以蛋鸡、肉猪等为主导产业，发挥大场大户宣传带动作用，带动贫困户增收。

三是多措并举延长产业链。做大做强水杂果产业，依托北塬-龙王沟-黑沟河水杂果产业带，在进一步扩大产业规模，提质增效的同时，加强市场营销力度，建设冷藏库，通过发展电子商务，发展订单式农业，不断延长产业链，拓宽增收渠道。

四是强化产业基础设施建设。在招商引资的同时，努力争取产业设施建设项目，加强产业路等产业基础设施建设，营造良好的产业发展环境和招商引资环境。

五是加大金融扶持力度。在来联系企业继续争取“五方协议”特惠贷增加贫困户收入的同时，对有能力发展产业的贫困户争取个人贴息贷款予以支持，通过资金扶持进一步加大产业扶持和发展力度。

（四）、抓好旅游项目开发，促进全域旅游取得实效

一是全力配合抓好项目建设环境保障。抓好秦岭飞行小镇、江南生态长廊等县级重点项目项目的征地、拆迁及其他环境保障工作。

二是抓好大峪沟青少年活动集中营建设。在进一步抓好保定村游乐场建设的同时，启动实施高端民俗、餐饮娱乐等服务项目建设。积极争取项目资金、招商引资抓好拓展训练、儿童国学文化培训中心、萌宠动物园、垂钓园、浪漫风情园、婚纱摄影基地等项目。

三是做好鱼岭水寨开发。依托鱼岭水库的水资源优势，进一步加强与陕西省水务集团的对接，加快推进鱼岭水寨的基础设施建设和水上娱乐项目，着力打造商镇北区旅游重点。

四是深入推进红色旅游。积极争取项目，依托丰地沟李先念革命遗址，建设李先念革命纪念馆。在前期王柏栋广场建设的基础上，做好后续工程的完善提升。依托商山敬老院的孝老文化，开发建设保定村家风馆和孝老文化馆，进一步提升旅游乡村的文化内涵。

五是围绕旅游抓好集市贸易和旅游产品开发。依托商山四皓碑林园，争取启动四皓文化广场项目，加大旅游产品开发和发挥临近商洛古集市的优势，进一步规范市场运营，为秦岭飞行小镇、大峪沟青少年集中营提供后台支撑。

（五）、强化民生保障，促进社会事业全面发展

一是抓好人口服务工作。加强人口服务水平，不断提高人口素质，落实好各项人口服务政策,优化服务水平。

二是加大教育投资力度。强化商镇中学特色教育，实施商镇第二小学等建设工程，做好商镇中心小学迁建环境保障，不断教育均衡发展有序推进。

三是大力推进健康扶贫工程。不断改善群众就医条件、提高农合疗、新农保覆盖率，确保覆盖率达到100%，为人民群众提供更好的教育卫生服务，着力改善民生。

四是扎实做好社会保障。认真落实农村低保、五保、临时救助、医疗救助、大病救助等惠农政策，努力扩大各类保险的覆盖面，深入推进邮政、广电、供电、通迅、扶贫、防灾减灾、民族宗教、物流等工作有序开展，不断提高人民群众安全感、幸福感。

（六）、深入开展平安创建工作，确保社会大局和谐稳定

一是深入开展平安创建宣传。大力推进“七五”普法和依法治理，深入开展平安创建宣传活动，积极开展“小手拉大手”平安创建以及交通安全、消防安全的知识培训和宣传，营造良好的平安创建氛围。

二是扎实抓好信访维稳工作。坚持矛盾纠纷排查调处长效工作机制，落实三级调解制度，确保矛盾纠纷及时妥善处理到位，深入抓好重大项目建设拆迁遗留问题处理和重点人人员的稳控工作。突出好重大政治活动期间和八一期间的信访维稳工作，为全镇发展提供环境保障。

三是不断创新社会管理。建立重大决策风险评估，建立村民义务巡逻等长效工作机制，深入开展禁毒工作，建立“四社联防”工作机制，整合人员力量，将4个社区统一纳入网格化管理，扩大社会治安防控范；认真做好刑满释放人员安置帮教、社区矫正对象管理工作，确保无重新犯罪；扎实做好精神病患者、“武疯子”等监护管理工作，确保社会安全稳定。

四是扎实做好安全管理。切实加强食品药品安全、道路交通、建筑领域、消防电力、非煤矿山、特种设备、防汛安全及森林防火等工作，有效防止各类事故发生。做好各类突发事件的应急管理和处置工作。

五是深入推进民主法治建设。进一步推进深化改革，加强行政法学习教育，提升政府自身法制建设，持续抓好保密工作，发挥好人大监督只能。高度重视舆情引导，做好新闻媒体应对工作，及时消除各类不稳定因素。

(七)、全面从严治党，党建领航强化基础保障

一是强化党员干部教育管理，提升党员干部服务能力。扎实开展“不忘初心 、牢记使命”主题教育，持续深入学习党的十九大精神，突出远程教育平台和微信平台运用，通过“主题党日”活动开展和“三会一课”落实，结合党员“设岗承诺、积分评星、标兵评选”，进一步强化党员教育管理，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

二是扎实推进村级标准化建设，提升基层组织治理能力。进一步规范村级组织建设、班子建设、党员队伍管理、组织生活、场所建设，落实经费保障，特别是规范“三会一课”、三务公开、党员发展、主题党日等基础党建内容，促进工作规范化运行，提升党建工作水平。

三是持续深化抓党建促脱贫，提升党建引领牵引力。继续推行有能力党员“2+1”帮扶贫困户的工作机制，巩固提升保定、北坪两个“三变”改革示范点，新增鱼岭、老君两个推进点，通过“三项机制”的落实运用，进一步整合四支力量，抓实“商山之星”评选和“主题党日”活动，增强党建领航牵引力。

四是抓好班子带好队伍，提升村级组织的执行力。精心抓好村级组织换届和干部的培训教育工作，建立后备人才库2+1结对培养，通过工作清单制进一步强化目标责任制管理，加强干部教育监管，提升村级组织的整体工作能力。

五是抓点示范推进各领域党建，提升党建工作的带动力。在老君社区“1+3”的城市党建格局基础上，进一步提升网格化管理和落实“楼宇党建”，引领桃园社区、商镇社区城市党建工作规范运行；巩固提升保定、北坪“三变”示范点，扩大农村党建影响力；抓实市场办联合支部非公点和镇机关党建示范点，进一步推进党建示范带建设，促进全镇党建工作上台阶。

六是深入落实“三项机制”，提升追赶超越推进力。

结合实际对标定准追赶超越目标，继续推行清单式管理，根据工作性质，实行常规工作季度清单、党建工作月清单、脱贫攻坚周清单，临时工作制定任务分解表，根据任务清单强化考核的同时，建立“三项机制”建立基金，对阶段性任务，及时考核，及时兑现；对全年任务月考核、季评比、半年兑现；对重点工作任务，每月进行兑现。

七是突出党建带群建，促进群团组织作用发挥。突出规范青年、妇联、工会等群团组织基本制度的落实，抓好活动开展，引导群团组织在为民服务、脱贫攻坚等重点领域的作用发挥。抓实党管武装，全面落实征兵任务，抓好民兵整建集训，提升素质的同时引导作用发挥，促进军民融合。

八是持续推进精神文明建设，加强意识形态建设。深化“商山之星”评选活动，依托“爱心超市”，细化积分和兑换办法，制定村级黑红榜，加大表彰奖励力度，大力弘扬社会主义核心价值观，灵活活动形式，积极开展群众道德教育，积极发挥政协、老年协会等社会组织作用，开展敬老孝老先进事迹评选等活动，营造良好的社会氛围，弘扬社会正气。深入推进文明村、文明社区创建，进一步规范村规民约，严格落实考核。规范管理和运行农家书屋，借助扶贫夜校强化开展扶智扶志教育和技能培训，树立身边的先进典型大力宣传宣传。进一步加强舆情监控，严管职工微信平台和“相聚商山”微信公众号，及时发现不良舆情并妥善处理。

九是强化“两个责任”落实，从严落实党风廉政建设。认真落实“一岗双责”，加强班子成员及领导干部主体责任落实，进一步完善制度建设，结合“三项机制”的落实，配套健全相关制度，加强全镇党员干部教育，强化重点领域督查监管。加强棚改、脱贫攻坚等重点工作监管，加强侵害群众利益案件查处。做到没有问题早提醒，出现问题严查处，发现苗头扯袖子，抓早抓细抓小，防范于未然，不断促进干部职工作风转变。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

皇冠足球比分商镇人民政府部门预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	商镇党政办公室	行政	全额
2	商镇人大政协工作办公室	行政	全额
3	商镇经济发展和镇村建设 管理办公室	行政	全额
4	商镇维护稳定办公室	行政	全额
5	商镇宣传科教文卫办公室	行政	全额
6	商镇市场监督管理办公室	行政	全额
7	商镇农业综合服务站	事业	全额
8	商镇社会保障服务站	事业	全额
9	商镇公用事业服务站	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制83人，其中行政编制48人、事业编制35人；实有人员94人，其中行政53人、事业41人。单位管理的离退休人员51人。

皇冠足球比分商镇人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产302.73万元,其中流动资产0.87万元；固定资产301.86万元（其中房屋构筑物192.23万元；车辆1辆，价值23.89万元；其他85.74万元）；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1033.2万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分商镇收入预算为1033.20万元，较上年增长33.96%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分商镇支出预算为1033.20万元，包括人员经费和日常公用经费支出986.59万元，占支出总额95.48%；专项经费支出46.61万元，占支出总额4.52%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年有所增长，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分商镇财政拨款收入预算为1033.20万元，较上年增长33.96%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分商镇财政拨款支出预算为1033.20万元，包括人员经费和日常公用经费支出986.59元，占支出总额95.48%；专项经费支出46.61万元，占支出总额4.52%。较上年有所增长，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分商镇一般公共预算拨款为103.20万元，较上年增长33.96%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人大事务（20101）13.46万元，较上年减少17.62%。其中，人员经费6.46万元，较上年减少52.8%，减少的主要原因为2018年人员退休经费减少，专项经费7万元，较上年增长150%，增长的主要原因为换届人大代表工作经费及信访事务经费增加。

（2）政协事务（20102）1万元，与上年持平，全部为专项经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）404.9万元，较上年增长3.37%。其中人员经费362.86万元，较上年降低5.29%，降低的主要原因为人员正常退休；公用经费33.38万元；专项经费8.66万元，较上年增长0.93%，增长的主要原因为增加综治信访维稳经费。

（4）工商行政管理事务（20115）31.64万元，较上年降低15.87%，均为人员经费，降低的主要原因为人员正常退休。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）3万元，与上年持平，均为专项经费。

（6）宣传事务（20133）31.25万元，较上年增长2.09%，均为人员经费，增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（7）公安（20402）0.5万元，均为专项经费，为本年新增预算支出项目，增加的原因为公共交通安全劝导费用。

（8）其他文化体育与传媒支出（20799）63.67万元，较上年降低5.83%，均为人员经费，降低的主要原因为人员正常退休。

（9）行政事业单位离退休（20805）118.39万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位退休职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（10）财政对其他社会保险基金的补助（20827）5.56万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（11）其他社会保障和就业支出（20899）62.38万元，较上年增加12.46%，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（12）食品和药品监督管理事务（21010）4.32万元，与上年持平，均为专项经费。

（13）行政事业单位医疗（21011）56.81万元，均为人员经费，为本年新增预算支出项目，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（14）农业（21301）156.92万元，较上年增加3.82%，均为人员经费，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（15）林业（21302）5万元，与上年持平，均为专项经费。

（16）水利（21303）33.6万元，与上年持平，均为专项经费。

（17）扶贫（21305）9.68万元，为本年新增预算支出项目，均为专项经费。

（18）农村综合改革（21307）4.09万元，均为专项经费，较上年曾长0.49%，增长的主要原因为增加一般性开支，（19）住房改革支出（22102）57.27万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）机关工资福利支出（301）945.86万元，较上年增长35.92%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）79.99万元，较上年增长17.32%，其中日常公用经费支出33.38万元，较上年下降7.4%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支出46.61万元，较上年增长45.07%，主要是增加脱贫攻坚专项经费、农村交通安全劝导经费、人大专项经费。

（3）对个人和家庭补助支出（303）7.35万元，较上年增加2.51%，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算6万元，较上年增加13.2%。其中公务用车运行维护费6万元，较上年增加13.2%，是脱贫攻坚下乡工作任务繁重，增加公务车辆运行维护费。

2017年及2018年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费、会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算33.38万元,比2017年预算有所减少。降低的主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。
    八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：皇冠足球比分商镇人民政府2018年部门综合预算附表