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皇冠足球比分寺坪镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

将转变政府职能作为镇机构改革的核心,加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能,提高公共服务和社会治理能力,健全农村基层社会治理体制机制,推进依法行政。镇的主要职责是:
   1.围绕“三农”服务,推动经济发展。要通过组织、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经菅。落实强农惠农措施确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业增加农民收入,不断提高人民生活水平。
   2.强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育,稳定农村低生育水平,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体
   3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全,做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力千预农村公共事务,协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
   4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设,做好镇人大群团、国防教育,兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
  5.强化市场监管,优化发展环境,加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管,对价格、收费行为实施监管,对产品,商品的质量进行监督检查,维护公平竞争的市场经营秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食晶安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。
  6.宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会,人代会的决议、决定和行政命令

二、2018年度部门主要工作任务

2018年全镇将继续以脱贫攻坚统领经济社会全局，以科学发展、富民强镇为主题，以转型升级、绿色发展为主线，坚持生态产业树品牌、城乡统筹变面貌、精准扶贫惠民生、社会管理创新促和谐，积极推进上运石省级地质公园开发，按照“产业发展园区化、支柱产业规模化、传统产业精细化、新兴产业普遍化”的工作思路，用足用活金融扶贫、产业扶贫政策，打造4个产业示范园区，为2018年末实现1个贫困村出列，加压奋进、砥砺前行，重点做好以下工作：

1、抓好党建工作，凝聚脱贫攻坚合力

一是抓好思想建设，巩固“两学一做”教育成果。组织全体党员做好党的十九大精神的学习工作，全力抓好“不忘初心·牢记使命”主题教育，以严格规范各支部“三会一课”制度为抓手，组织机关干部和农村党员、干部认真学习，科级领导包村领导要深入各村和联系点开展“讲党课”活动。二是扎实做好村级班子换届工作。结合今年村级班子研判结果，对履职能力差、工作不扎实、年龄结构大的村级班子进行调整，确保换届换出新风气、换出新风貌。三是严格程序，做好党员发展工作。优先考虑从脱贫攻坚工作表现优秀、有志青年、后备干部中发展党员，不断优化党员队伍结构、注入新鲜血液。四是深化“抓转促”专项整治活动。全面推进“五抓五转五促”抓党建转作风促脱贫活动深入开展，积极动员农村有能力党员参与到这项活动中来，带领贫困户发展产业增加收入，实现贫困户早日脱贫的目标。

2、做大做强产业，促进贫困户增收

在着力抓好山茱萸、核桃等传统产业综合科管、提质增效基础上，大力发展杂粮种植、中蜂养殖、黑毛驴养殖、中药材种植等产业，提升寺坪海维生态产业园规模。按照“支部+三变+集体经济+贫困户”模式，加快推进“三变”改革，在2017年寺坪村完成“三变”改革的基础上，2018年完成花园村、赵塬村、牌楼河村“三变”改革。

3、加强基础设施建设，保障贫困群众安居乐业

不断加快扶贫项目建设进度，启动实施花园村、甘沟村2个深度贫困村基础设施建设，完成石庙村民居综合整治项目，为贫困村脱贫出列打下坚实基础；同时加快推进寺坪美丽乡村建设和上运石景区开发，以生态乡村旅游助推脱贫攻坚。

 4、实施美丽乡村建设，擦亮寺坪生态名片

突出流岭百万亩油松飞播林资源保护，实施城乡清洁、林区资源保护、水源保护、农业面源污染防治、城镇垃圾污水治理“五大工程”，巩固省级生态示范镇成果。以景区道路、民居治理和农家乐、采摘园等为重点的上运石景区初步建成；完成流岭百万亩飞播林景区开发和红色革命纪念亭建设，丰富寺坪城镇内涵；实施花园和毛里岗片环境连片整治项目，打造寺坪河、商路河、商中路沿线宜居美丽乡村长廊；争取流域治理项目完成寺坪至毛里岗、花园流域河堤治理；全面完成生态公益林分类区划和农村土地确权颁证工作，鼓励企业或农户通过流转林地、土地经营权开展集约化经营，让广大群众通过土地入股分红，一方面有效解放劳动力，一方面逐步将有劳动能力的贫困人口就地转成生态护林员和产业工人。抓住国家实施第二轮退耕还林的机遇，引导农户加快生态建设和产业发展步伐，将25°以上的坡耕地全部纳入退耕范围，增加收入。加强基本农田和林地资源保护，全面推行河长制，加强环境保护网格监管，加大农村环境卫生综合整治、连片治理力度，聘请贫困人口担任环境卫生监督员和保洁员，努力实现贫困人口在生态环境保护中稳定脱贫。

5、加强社会管理创新，全力开创和谐稳定新局面

一是加强民主法制建设。严格遵守的党的纪律规矩，积极支持和保证人大、政协依法依章履行职权，强化执法监督、民主监督。全面推进依法治镇，努力提高依法行政水平，把全镇经济、社会、文化等各项事业逐步纳入依法管理轨道。二是加强社会稳定工作。进一步健全完善村级调解网络，巩固提升矛盾纠纷无缝对接多元化调处机制，努力把问题解决在基层，化解在萌芽状态。三是强化社会治安综合治理，加强人防、物防、技防体系建设，坚决打击严重刑事犯罪活动和邪教组织的非法活动。巩固省级应急示范镇成果，认真落实安全生产和市场监管责任制，建立完善各种预警和应急机制，提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生。

6、从严干部管理，努力促进工作作风转变

一是进一步完善干部管理机制，从严从细落实镇办五项制度和村级“五项举措”、十条规范，切实解决干部不作为、慢作为、乱作为问题，提升为民服务水平，切实打通服务群众‘最后一公里’，密切干群关系。二是以“抓党建转作风促脱贫”活动为契机，以落实“三项机制”为抓手，紧紧抓住“教育培训、选拔任用、监督管理”三个环节，加大对年轻干部培养、推荐、使用力度，全面推行镇村干部双向挂职交流制度，全面落实干部容错纠错机制，鼓励干部勇于实践、敢于担当、大胆干事，激发干部干事创业热情。三是加强民主法制建设。紧密团结在镇党委周围，积极接受人大、政协的法律监督和民主监督，虚心接受广大人民群众和社会各界监督。完善寺坪镇政府网站系统，利用网络、会议、公示栏，严格执行政务、村务“五公开”，不断拓宽人民群众参与管理经济、文化和社会事务的渠道，致力打造“阳光服务”型政府。切实加强法制建设，深入开展普法宣传教育，提高全社会法治化水平。全面推进依法治镇，努力提高依法行政水平，把全镇经济、社会、文化等各项事业逐步纳入依法管理轨道。四是深入抓好《准则》和《条例》学习贯彻和教育培训，进一步唤醒广大干部的纪律意识和规矩意识，确保广大干部稳得住心神、管得住手脚、抗得起诱惑、经得起考验，踏踏实实做事、坦坦荡荡做人、清清白白做官。以正确行使权力为重点，强化日常监督问效，加强对领导干部、中层干部和村干部的监督。严格镇本级“三公”经费的日常支出管理，进一步规范和完善农村集体“三资”管理，从严查处违反“三资”管理的人和事。旗帜鲜明反对“四风”问题，以“零容忍”从严查处各类违规违纪行为，狠刹党员干部赌博等不良风气和“走读”现象。严格落实党风廉政建设责任，真正做到公正、为民、务实、清廉，切实把心思用到谋发展上来，把精力和劲头用到抓工作、办实事上来。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

皇冠足球比分寺坪镇预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	寺坪镇人民政府	行政	全额拨款
2	寺坪镇党政府办公室	行政	全额拨款
3	寺坪镇人大政协工作办公室	行政	全额拨款
4	寺坪镇经济发展和镇村建设管理办公室	行政	全额拨款
5	寺坪镇维护稳定办公室	行政	全额拨款
6	寺坪镇宣传科教文卫办公室	行政	全额拨款
7	寺坪镇市场监督管理办公室	行政	全额拨款
8	寺坪镇农业综合服站	事业	全额拨款
9	寺坪镇社会保障服务站	事业	全额拨款
10	寺坪镇公用事业报务站	事业	全额拨款

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制66人，其中行政编制40人、事业编制26人；实有人员55人，其中行政30人、事业25人。单位管理的离退休人员25人。

 皇冠足球比分寺坪镇人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产215.65万元,其中流动资产2.65万元；固定资产213元（其中房屋构筑物158.64万元；车辆3辆，价值19.78万元；设备0万元；其他34.58万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款586.85万元,政府性基金预算当年拨款0 万元。

七、2018年部门预算收支说明

2018年,寺坪镇政府收入预算为586.85万元，较上年增长31.64%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,寺坪镇政府支出预算为586.85万元，包括人员经费和日常公用经费支出544.28万元，占支出总额92.75%；专项经费支出42.57万元，占支出总额7.25%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长31.64%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,寺坪镇政府财政拨款收入预算为586.85万元，较上年增长31.64%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,寺坪镇政府财政拨款支出预算为586.85万元，包括人员经费和日常公用经费支出544.28万元，占支出总额92.75%；专项经费支出42.57万元，占支出总额7.25%。较上年增长31.64%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,寺坪镇政府一般公共预算拨款为586.85万元，较上年增长31.64%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人大事务（20101）22.45万元，较上年降低23.96%。其中，人员经费16.35万元，较上年降低35.37%，降低的主要原因为2018年经费核减；专项经费6.1万元，较上年增长141.1%，增长的主要原因为换届人大代表工作经费及信访事务经费增加。

（2）政协事务（20102）1万元，与上年持平，全部为专项经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）222.20万元，较上年增加0.43%。增长的主要原因为人员正常增资；专项经费6.42万元，较上年增长0.63%，增长的主要原因为增加综治信访维稳经费。

（4）工商行政管理事务（20115）6.31万元，较上年增加11.68%，增加的主要原因为食品药品监管力度加大。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）3万元，与上年持平，均为专项经费。

（6）宣传事务（20133）15.88万元，较上年增长2.18%，均为人员经费，增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（7）公安（20402）0.5万元，均为专项经费，为本年新增预算支出项目，增加的原因为公共交通安全劝导费用。

（8）其他文化体育与传媒支出（20799）32.02万元，较上年增加4.57%，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（9）行政事业单位离退休（20805）62.92万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位退休职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（10）财政对其他社会保险基金的补助（20827）3.08万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（11）其他社会保障和就业支出（20899）48.5万元，较上年增加2.29%，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（12）食品和药品监督管理事务（21010）3.96万元，与上年持平，均为专项经费。

（13）行政事业单位医疗（21011）30.33万元，均为人员经费，为本年新增预算支出项目，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（14）农业（21301）103.68万元，较上年增加15.76%，均为人员经费，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（15）林业（21302）5万元，与上年持平，均为专项经费。

（16）水利（21303）3.82万元，与上年持平，均为专项经费。

（17）扶贫（21305）9.59万元，为本年新增预算支出项目，均为专项经费。

（18）农村综合改革（21307）3.18万元，均为专项经费，较上年降低2.45%，降低的主要原因为压缩一般性开支，降低运行成本。

（19）住房改革支出（22102）31.02万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）机关工资福利支出（301）506.86万元，较上年增长34.39%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）74.05万元，较上年增长17.37%，其中日常公用经费支出31.48万元，较上年下降7.79%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支出42.57万元，较上年增长47.04%，主要是增加脱贫攻坚专项经费、农村交通安全劝导经费、人大专项经费。

（3）对个人和家庭补助支出（303）5.94万元，较上年增加6.45%，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算6万元，较上年增加13.2%。其中公务用车运行维护费6万元，较上年增加13.2%，是脱贫攻坚下乡工作任务繁重，增加公务车辆运行维护费。

2017年及2018年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费、会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算31.48万元,比2017年预算减少2.66万元,降低7.79%。降低的主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠足球比分寺坪镇人民政府2018年部门综合预算附表