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皇冠足球比分铁峪铺镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

将转变政府职能作为镇机构改革的核心，加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。镇的主要职责是:

（一）围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设.做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，5导农民有序参与村级事促进社会组织健康发展，增强社会推动农村社区建设，务管理，自治功能。

（五）强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作，

（六）宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

二、2018年度部门主要工作任务

（一）脱贫攻坚工作

2018年计划脱贫283户994人，花魁村脱贫出列。

（二）产业培育

1、200万只肉鸡养殖项目。投资1500万元，在东川村石沟建成三代叠养肉鸡大棚5栋，单棚饲养量30余万只，年生产规模200万只。

2、百万袋地栽木耳项目。建设厂房及百万袋地栽木耳生产线、10个标准化生产大棚。

2、千头肉驴项目。总投资320万元，在寺底铺村建设千头肉驴养殖场，建成后可容纳600头种驴和育肥驴。

3、双孢菇种植项目。在寺底铺、化庙、花魁3个村建成双孢菇生产大棚65个。

4、芈月寨旅游开发项目。投资2000万元，拟建成集军事训练、森林观光、住宿、餐饮于一体的旅游项目。

5、美丽乡村建设项目。继续抓好花魁、化庙美丽乡村建提升工程。

（三）基础设施“三提升”行动

2018年基础设施及公共服务类项目列入计划13项，计划投资321万元。（实施68户民居改造项目，李山村三岔便民桥、花魁村道路拓改项目，中心村600米河堤加固、道路绿化亮化等工程，李山双河、寺底铺窑口道路建设项目等）

（四）“两房”建设工作

实施易地搬迁280户、危房改造36户。

（五）农村环境综合整治

启动实施李山、油房环境综合治理项目。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个。

皇冠足球比分铁峪铺预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	铁峪铺镇本级	行政	全额
2	铁峪铺镇人大和政协工作办公室	行政	全额
3	铁峪铺镇经济发展和镇村建设管理办公室	行政	全额
4	铁峪铺镇维护稳定办公室	行政	全额
5	铁峪铺镇宣传科教文卫办公室	事业参公	全额
6	铁峪铺镇市场监督管理办公室	行政	全额
7	铁峪铺镇农业综合服务站	事业	全额
8	铁峪铺镇社会保障服务站	事业	全额
9	铁峪铺镇公用事业服务站	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制68人，其中行政编制42人、事业编制26人；实有人员61人，其中行政32人、事业29人。退休人员25人。

皇冠足球比分铁峪铺镇人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产184.27万元,其中流动资产2.83万元；固定资产181.54万元（其中房屋构筑物112.14万元；车辆2辆，价值17万元；其他52.40万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款653.16万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分铁峪铺镇收入预算为653.16万元，较上年增长20.35%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分铁峪铺镇支出预算为653.16万元，包括人员经费和日常公用经费支出612.78万元，占支出总额93.82%；专项经费支出40.38万元，占支出总额6.18%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长20.35%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分铁峪铺镇财政拨款收入预算为653.16万元，较上年增长20.35%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分铁峪铺镇财政拨款支出预算为653.16万元，包括人员经费和日常公用经费支出612.78元，占支出总额93.82%；专项经费支出40.38万元，占支出总额6.18%。较上年增长20.35%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分铁峪铺镇一般公共预算拨款为653.16万元，较上年增长20.35%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人大事务（20101）20.47万元，较上年上升23.46%。其中，人员经费支出14.37万元，较上年上升2.28%，主要原因为正常的人员变动；专项经费支出6.1万元，较上年增长141.1%，主要原因为群众文化活动支出增加及剧团扶贫义演次数、范围扩大。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）231.32万元，较上年下降16.51%。其中，人员经费支出194.74万元，较上年下降0.63%，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增加；日常公用经费支出30.16万元，较上年下降9.62%；专项经费支出6.42万元，与上年持平。

（3）工商行政管理事务（20115）17.09万元，较上年上升1.85%。主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增加。       

（4）宣传事务（20133）30.85万元。较上年下降23.73%。主要原因是正常人员变动及入村电影播放场次等活动次数相应减少及压减一般性支出。

（5）文化体育与传媒支出（20799）54.95万元，较上年上升2.83%。，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增加。

（6）农业（21301）79.64万元。较上年下降4.67%。主要原因为正常人员调动引起的人员经费减少。

（7）农村综合改革（21307）3.1万元。较上年增长6.53%。

主要因为现在进入深化改革的阶段，农村各项工作都进入新阶段，急需解决的问题多，故而专项经费增加。

（8）财政对其他社会保险基金的补助（20827）3.39万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（9）行政事业单位医疗（21011）32.37万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（10）住房改革支出（22102）34.48万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）576.14万元，较上年增长21.30%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）70.54万元，较上年下降16.48%，其中日常公用经费支出30.16万元，较上年下降9.61%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支持40.38万元，较上年增长48.51%，主要是脱贫攻坚、农村交通安全劝导等需求的增加，引起转项经费的增加。

（3）对个人和家庭补助支出（303）6.48万元，较上年降低10%，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算6万元，其中公务用车运行维护费6万元，较上年增长13.2%。主要是根据中央规定，实施公车改革，单位仅保留一辆公务用车，但是脱贫攻坚、森林防火、平安建设等一系列工作要求更高，需要做的工作更多，故为了工作的正常开展，提高车辆运行经费的预算。

 2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年政府运行经费财政拨款预算30.16万元,比2017年预算减少3.21万元,较上年下降9.62%。下降原因主要为压减一般性支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

    八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠足球比分铁峪铺镇人民政府2018年部门综合预算附表