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皇冠足球比分土门镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

（二）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（三）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

（四）加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建设和谐社区。

（五）完成上级人民政府交办的其他工作。

二、主要工作任务

深入和落实科学发展观，提高自主创新能力，全面加强党的建设，紧紧围绕实施“强农稳镇、兴工富镇、城建旺镇、产业活镇、环境立镇、创建平安土门”的战略。

1、围绕“三农"服务，推动经济发展。切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情、民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。协助有关部门做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对农产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。把加快镇域经济的发展作为促进工业化、城镇化、农业产业化，系统解决“三农”问题的重大举措来抓。

优化投资环境，提高管理水平，不断强化人口集聚和产业功能，增强乡村协调发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

皇冠足球比分土门镇部门预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质
1	皇冠足球比分土门镇人民政府 （本级）	行政
2	皇冠足球比分土门镇党政办	行政
3	皇冠足球比分土门镇维稳办	行政
4	皇冠足球比分土门镇市场监管办	行政
5	皇冠足球比分土门镇经济发展办	行政
6	皇冠足球比分土门镇宣教办	行政
7	皇冠足球比分土门镇人大政协办	行政
8	皇冠足球比分土门镇农综站	事业
9	皇冠足球比分土门镇社保站	事业
10	皇冠足球比分土门镇公用站	事业

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制56人，其中行政编制34人、事业编制22人；实有人员49人，其中行政29人、事业20人。单位管理的离退休人员21人。

皇冠足球比分土门镇部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业
皇冠足球比分土门镇人民政府 （本级）	56	34	22	49	29	20
皇冠足球比分土门镇党政办	18	18		20	20		10
皇冠足球比分土门镇维稳办	3	3		3	3
皇冠足球比分土门镇市场监管办	3	3		1	1
皇冠足球比分土门镇经济发展办	5	5		2	2		1
皇冠足球比分土门镇宣教办	3	3		2	2
皇冠足球比分土门镇人大政协办	2	2		1	1
皇冠足球比分土门镇农综站	11		9	9		9	6
皇冠足球比分土门镇社保站	6		6	6		6	1
皇冠足球比分土门镇公用站	5		5	5		5	3

五、部门国有资产占有情况说明

截止2017年底，本部门总资产69.32万元，其中流动资产0.0978万元；固定资产69.22万元（其中房屋构筑物27万元；车辆1辆，价值15.5万元；设备26.72万元）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款544.3万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分土门镇人民政府收入预算为544.3万元，，较上年增长1.34%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长及脱贫攻坚基础设施的增加。

2018年,皇冠足球比分土门镇人民政府支出预算为544.3万元，较上年增长1.34%；专项经费支出38.57万元，较上年增长1.44%。全部为一般公共预算拨款支出，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分土门镇人民政府财政拨款收入544.3万元，，较上年增长1.34%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分土门镇人民政府财政拨款支出预算为405.92万元、较上年增长1.34%；专项经费支出38.57万元，较上年增长1.44%。全部为一般公共预算拨款支出，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分土门镇人民政府一般公共预算拨款544.3万元，较上年增长1.34%。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长及脱贫攻坚基础设施的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人大事务（20101）14.67万元，较上年增长31.56%。其中，人员经费8.87万元，较上年增长1.8%，增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳；专项经费5.8万元，较上年增长137.7%，增长的主要原因为换届人大代表工作经费及信访事务经费增加。

（2）政协事务（20102）1万元，与上年持平，全部为专项经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）237.1万元，较上年增长4%。其中人员经费199万元，较上年降低10.2%，降低的主要原因为人员正常退休；公用经费32.1万元，较上年降低2.1%，降低的主要原因为压缩一般性开支，降低运行成本；专项经费6万元，与上年持平，全部为专项经费。

（4）工商行政管理事务（20115）7.35万元，较上年降低2.6%，均为人员经费，降低的主要原因为人员正常退休。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）3万元，与上年持平，均为专项经费。

（6）宣传事务（20133）15.41万元，较上年增长2.1%，均为人员经费，增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（7）公安（20402）0.5万元，均为专项经费，为本年新增预算支出项目，增加的原因为公共交通安全劝导费用。

（8）其他文化体育与传媒支出（20799）19.4万元，较上年降低16.5%，均为人员经费，降低的主要原因为人员正常退休。

（9）行政事业单位离退休（20805）56.79万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位退休职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（10）财政对其他社会保险基金的补助（20827）2.66万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（11）其他社会保障和就业支出（20899）38.63万元，较上年增加3.84%，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（12）食品和药品监督管理事务（21010）2.88万元，与上年持平，均为专项经费。

（13）行政事业单位医疗（21011）26.44万元，均为人员经费，为本年新增预算支出项目，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（14）农业（21301）60.72万元，较上年降低7.6%，均为人员经费，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（15）林业（21302）5万元，与上年持平，均为专项经费。

（16）水利（21303）3.11万元，与上年持平，均为专项经费。

（17）扶贫（21305）8.3万元，为本年新增预算支出项目，均为专项经费。

（18）农村综合改革（21307）2.98万元，均为专项经费，较上年降低10.5%，降低的主要原因为压缩一般性开支，降低运行成本。

（19）住房改革支出（22102）28.36万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）机关工资福利支出（301）469.91万元，较上年增长37.8%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）70.67万元，较上年增长14.9%，其中日常公用经费支出32.1万元，较上年下降7.6%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支出38.57万元，较上年增长44.13%，主要是增加脱贫攻坚专项经费、农村交通安全劝导经费、人大专项经费。

（3）对个人和家庭补助支出（303）3.72万元，较上年增加12.3%，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年土门镇人民政府“三公”经费预算6万元﹙公务用车6万元，较上年增长1.13%，由于脱贫攻坚工作量的增加；2017年及2018年无接待费预算﹚。2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年土门镇人民政府机关运行经费财政拨款预算32.1万元，较上年减少0.92%。主要原因压缩经费开支。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：皇冠足球比分土门镇人民政府2018年部门综合预算附表