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皇冠足球比分武关镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

 1、围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

 2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

  4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

   5、强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

6、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年是认真学习贯彻十九大精神起步之年，也是我镇打赢脱贫攻坚战任务最繁重的一年，做好2018年的工作对我镇打赢“五大攻坚战”起着至关重要的作用，我们要有百尺竿头更进一步的信念，埋头苦干，扎实做好2018年各项工作。

（一）以产业发展为重点，全面实施精准脱贫

2018年我镇继续以县委“12886”脱贫攻坚工作思路为指导，以贫困户脱贫致富为目标，以产业脱贫为抓手，实现6个贫困村脱贫摘帽，2517人脱贫目标。一是以产业发展为切入点，以在县委县政府、各包扶部门、镇村干部和广大群众的共同努力下，以“企业引领、园区承载”、“合作社+基地+贫困户”、“扶贫资金协会+贫困户”、“电商扶贫”四大产业扶贫模式为重点，大力发展茶叶、食用菌、中药材、核桃以及中蜂养殖等特色产业。二是以毛坪村、栗子坪村、阳阴村“三变”改革为重点，突点带面全面完成其余11村 “三变”改革任务，不断壮大集体经济力量，确保群众如期稳定脱贫。三是严格按照省市出台的易地移民搬迁政策，把生存环境艰苦的贫困群众全部纳入移民搬迁范围内，严格按照“四条红线”要求，鼓励两灾威胁户和边远山区立地条件差的群众实施移民搬迁，从根本上改善居住环境差的问题，让贫困群众挪离穷窝。建成武关村易地搬迁安置房132套，确保赵川廉租房安置36户顺利入住，向县上确定的集中安置点输送53户易地搬迁户。四是以毛坪村等11个贫困村基础设施综合整治项目为依托，实施建档立卡贫困村基础施舍项目，为脱贫攻坚提供硬支持。五是打造以毛坪茶叶、坪安生猪养殖、栗子坪菌类养殖为支撑的脱贫示范村，以典型带动推动全镇率先脱贫。

（二）全面推进基础设施项目，建设美丽乡村

以段湾村、毛坪村为重点，按照山、水、林、田、路、房综合治理，教育文化、环境卫生、人饮灌溉、亮化美化全面配套，本着产业有特色、景观有亮点的原则、以引进雪峰乌骨鸡养殖，发展特色种殖，打造以“百万葡缘”为特色的美丽乡村。依托国开行基础设施贷款扶持建档立卡贫困村项目，不断改善基础设施建设，加大农村环境综合治理力度，实施民居改造，改善农村脏、乱、差现状，美化民居环境，建设美丽乡村，积极协调，进一步提升基础设施建设水平，为脱贫攻坚提供硬支持。

（三）启动“武关古寨”项目建设，打造“全域旅游”核心景区

围绕“商於古道”文化旅游开发区建设，配合管委会做好恢复武关古城、开发实景体验区等旅游项目的环境保障工作。挖掘武关古寨核心文化特色和旅游文化资源，突发“武关八景”等具有人文传统历史景观，启动商於古道武关节点建设。编制武关城镇建设规划，同时启动武关城镇建设，增强规划前瞻性、科学性，不断提升城镇吸附能力，为保护性开发我镇文化旅游提供坚实的品质保障。

（四）强化污染防治，保护生态环境

严格落实环境“网格化”和“河长制”管理责任，加大农村生活污水垃圾处理、农业面源污染防治、畜禽养殖污染治理、饮用水源地保护等措施，做好本辖区内河流污染治理和生态环境改善工作。抓好退耕还林、公益林补助资金兑现、加大森林资源管护力度，结合实际发展茶叶、核桃、连翘等经济林，在转化资源优势的同时，切实守住生态红线，实现生活、生产、生态融合发展。

（五）加快社会各项事业发展，努力构建和谐社会

扎实推进各项社会保障政策，积极落实农村低保、新型农村合作医疗，新农保政策的落实；继续做好计生工作，进一步提高出生人口素质；完善突发公共事件应急处置机制，确保人民群众的生命和财产安全；继续抓好森林防火和地质灾害防治工作；组织开展安全生产整治工作，彻底消除安全隐患，杜绝重大事故发生，确保人民安居乐业。

（六）加强平安建设，确保社会大局稳定

深化“民主议事周”制度，加快矛盾纠纷排查调处和积案化解；加强对群众的教育、培训和管理，培养新型农民、职业农民；加强公民思想道德建设，不断提高全体公民的道德素质；完善村民自治，推进民主管理，加强村级组织建设；完善党务、政务公开，深入开展文明村、文明家庭创建活动，狠杀歪风邪气，唱响主流价值观旋律，营造积极向上、诚实守信、崇礼尚德的良好氛围，全力维护社会公平正义。

（七）夯实基层基础，彰显政府新气象

结合“三会一课”制度，深学细研十九大报告，掀起学习贯彻十九大精神热潮。以基层党组织标准化建设为抓手，进一步完善规章制度，规范化硬件设施建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，重点抓好党员干部整体素质，推动学习教育真正融入日常、抓在经常。继续巩固廉洁从政建设，始终保持惩治腐败的高压态势，切实增强党员干部“四个意识”。强化对选派高校毕业生、大学生村官的教育管理，不断夯实基层组织建设工作。强化基层组织保障，及时兑现村干部工资，切实解决干部后顾之忧；继续深化“三项机制”，将“三项机制”学习与“两学一做”学习教育、“主题党日”活动等相结合，加大精准运用力度，形成长效机制，营造“能者上、干者容、平者让、庸者下”的干事创业环境，助力脱贫攻坚。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

皇冠足球比分武关镇部门预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	武关镇党政办公室	行政	全额
2	武关镇人大和政协工作办公室	行政	全额
3	武关镇经济发展和镇村建设管理办公室	行政	全额
4	武关镇维护稳定办公室	行政	全额
5	武关镇宣传科教文卫办公室	行政	全额
6	武关镇市场监督管理办公室	行政	全额
7	武关镇农业综合服务站	事业	全额
8	武关镇社会保障服务站	事业	全额
9	武关镇公用事业服务站	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制81人，其中行政编制46人、事业编制35人；实有人员76人，其中行政34人、事业42人；单位管理的离退休人员3人。

皇冠足球比分武关镇部门人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产403.04 万元,其中流动资产13.68万元；固定资产389.36万元（其中房屋构筑物332.51万元；车辆1辆，价值8.5万元；其他资产48.35 元；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款713.30万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分武关镇收入预算为713.30万元，较上年增长23.47%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分武关镇支出预算为713.30万元，包括人员经费和日常公用经费支出661.34万元，占支出总额92.72%；专项经费支出51.96万元，占支出总额7.28%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长23.47%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分武关镇财政拨款收入预算为713.30万元，较上年增长23.47%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分武关镇财政拨款支出预算为713.30万元，包括人员经费和日常公用经费支出661.34元，占支出总额92.72%；专项经费支出51.96万元，占支出总额7.28%。较上年增长23.47%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分武关镇一般公共预算拨款为713.30万元，较上年增长23.47%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人大事务（20101）14.80万元，较上年下降21.44%。其中，人员经费支出8.4万元，与上年基本持平；专项经费支出6.4万元，较上年增长144.27%，主要原因为群众文化活动支出增加及剧团扶贫义演次数、范围扩大。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）201.03万元，较上年下降33.41%。其中，人员经费支出155.14万元，较上年下降,40.2%，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费减少；日常公用经费支出37.35万元，较上年增加9.89%；专项经费支出8.54万元，与上年增加0.7%。

（3）工商行政管理事务（20115）20.49万元，较上年上升2.45%。主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增加。       

（4）宣传事务（20133）16.37万元。较上年下降44.05%。主要原因是正常人员变动及入村电影播放场次等活动次数相应减少及压减一般性支出。

（5）文化体育与传媒支出（20799）53.72万元，较上年下降20.94%。，主要原因为正常退休带来的人员经费减少。

（6）农业（21301）105.17万元。较上年上升63.03%。主要原因为正常人员增加引起的人员经费增加。

（7）农村综合改革（21307）6.92万元。较上年增长82.59%。

主要因为现在进入深化改革的阶段，农村各项工作都进入新阶段，急需解决的问题多，故而专项经费增加。

（8）财政对其他社会保险基金的补助（20827）4.28万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（9）行政事业单位医疗（21011）35万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（10）住房改革支出（22102）38.77万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）621.35万元，较上年增长24.51%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）89.31万元，较上年增加21.13%，其中日常公用经费支出37.35万元，较上年下降6.01%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支持51.96万元，较上年增加52.87%。主要是脱贫攻坚、农村交通安全劝导等需求的增加，引起转项经费的增加。

（3）对个人和家庭补助支出（303）2.64万元，较上年降低46.99%，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算6万元，其中公务用车运行维护费6万元，较上年增长13.2%。主要是根据中央规定，实施公车改革，单位仅保留一辆公务用车，但是脱贫攻坚、森林防火、平安建设等一系列工作要求更高，需要做的工作更多，故为了工作的正常开展，提高车辆运行经费的预算。 

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年政府运行经费财政拨款预算165.52万元,比2017年预算减少17.47万元,较上年下降9.55%。下降原因主要为压减一般性支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠足球比分武关镇人民政府2018年部门综合预算附表