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皇冠足球比分庾岭镇2018年部门综合预算说明

   一、镇政府主要职责

  将转变政府职能作为镇机构改革的核心,加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能,提高公共服务和社会治理能力,健全农村基层社会治理体制机制,推进依法行政。镇的主要职责是：

1.围绕“三农”服务,推动经济发展。要通过组织、教育群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业，增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务,协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会治功能。

5.强化市场监管,优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个入等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管,对价格、收费行为实施监管,对产品、商品的质量进行监督检查,維护公平竞争的市场经营秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。

6.宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

    二、2018年度部门主要工作任务

根据上述职责,镇内设6个办公室,均为副科级规格。3个服务站，均为事业单位编制。

（一）六个办公室主要工作职责

1.党政办公室(加挂财政所牌子):主要承担党委,政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育,民兵预备役等工作,负责镇办财政财务,国有资产管理,村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2.人大政协工作办公室:主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3.经济发展和镇村建设管理办公室:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作,负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4.维护稳定办公室(加挂司法所牌子):承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5.宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6.市场监督管理办公室:承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

（二）三个服务站主要工作职责

1.农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经菅、土地经营流转等相关服务工作。

2.社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)

镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

3.公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

    三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

皇冠足球比分庾岭镇部门预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	党政办公室	行政	全额
2	人大政协办公室	行政	全额
3	经济发展和镇村建设管理办公室	行政	全额
4	维护稳定办公室	行政	全额
5	宣传科教文卫办公室	行政	全额
6	市场监督管理办公室	行政	全额
7	农业综合服务站	事业	全额
8	社会保障服务站	事业	全额
9	公共事业服务站	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制66人，其中行政编制40人、事业编制26人；实有人员57人，其中行政31人、事业26人。单位管理的离退休人员2人。

皇冠足球比分庾岭镇部门人员情况表

    五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产286.04万元,其中流动资产6.74万元；固定资产279.3元（其中房屋构筑物268.30 万元；车辆1辆，价值11万元；设备0万元；其他0 万元）；无形资产0元；长期投资 0元；其他资产0 元。

   六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款588.49 万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

   七、2018年部门预算收支说明

  （一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分庾岭镇人民政府收入预算为588.49万元，较上年增长34.09%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分庾岭镇人民政府支出预算为588.49万元，包括人员经费和日常公用经费支出545.35万元，占支出总额92.67%；专项经费支出43.14万元，占支出总额7.33%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长34.09%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分庾岭镇人民政府财政拨款收入预算为588.49万元，较上年增长34.09%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分庾岭镇人民政府财政拨款支出预算为588.49万元，包括人员经费和日常公用经费支出545.35万元，占支出总额92.67%；专项经费支出43.14万元，占支出总额7.33%。较上年增长34.09%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分庾岭镇人民政府一般公共预算拨款为588.49万元，较上年增长34.09%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人大事务（20101）14.28万元，较上年增长35.48%，其中人员经费8.18万元，较上年增长2.12%，主要原因是2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳；专项经费6.10万元，较上年增长141%，增长的主要原因为换届人大代表工作经费及信访事务经费增加。

（2）政协事务（20102）1.00万元，较去年无增减变化。

（3）政府办公室及相关机构事务（20103）219.34万元，较去年下降0.4%，其中人员经费179.16万元，较去年下降16.18%，主要原因是机构合并经费减少。项目支出6.44万元，较去年增长0.15%，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，增加了相应的费用。

（4）工商行政管理工作（20115）14.90万元，较去年下降32.39%，

主要原因是机构合并经费缩减。其中，人员经费14.90万元，较去年下降32.39%，主要原因是机构合并，由镇政府统一管理。

（5）党委办公室及相关机构事务（20131）3.00万元，较去年无增减变化。

（6）宣传事务（20133）22.61万元，较去年增长3.72%，均为人员经费支出，增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（7）公安（20402）0.5万元，均为专项经费支出，2017年无此科目支出，增加的主要原因是公共安全劝导费用增加。

（8）其他文化体育与传媒支出（20799）38.37万元，均为人员经费支出，较上年增加4.07%，增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（9）行政事业单位离退休（20805）65.56万元，均为人员经费支出，2017年无此项支出。增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（10）财政对其他社会保障基金的补助（20827）3.04万元，均为人员经费支出，2017年无此项支出。主要原因是2018年县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（11）其他社会保障和就业支出（20899）28.79万元，均为人员经费支出，较去年增长19.76%，增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（12）食品和药品监督管理事务（21010）3.96万元，均为专项经费支出，较去年无增减变化。

（13）行政事业单位医疗（21011）28.80万元，均为均为人员经费支出，为新增预算科目，增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（14）农业（21301）90.87万元，较去年增长9.45%，均为均为人员经费支出，为新增预算科目，增长的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（15）林业（21302）5.00万元，与上年持平，均为专项经费。

（16）水利（21303）4.07万元，与上年持平，均为专项经费。

（17）扶贫（21305）9.37万元，为本年新增预算支出项目，均为专项经费。

（18）农村综合改革（21307）3.70万元，均为专项经费，较去年增长10.45%，主要原因是农村环境整治，村容村貌变化力度加大。

（19）住房改革支出（22102）31.33万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）509.65万元，较上年增长37.29%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）33.74万元，较上年下降48.65%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（3）对个人和家庭补助支出（303）1.96万元，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算6万元，其中公务运行维护费6万元，较上年增长13.21%。主要原因是脱贫攻坚任务重，下乡几率高，增加了汽车燃油费及汽车维修费用。2018年无会议费预算。

（七）机关运营经费情况

2018年庾岭镇人民政府机关运行经费财政拨款预算33.74万元，较上年减少0.87%，主要原因为压缩经费开始。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

    八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：皇冠足球比分庾岭镇2018年部门综合预算附表