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皇冠足球比分档案局

2018年部门综合预算说明

 一、部门主要职责

（一）执行党和国家关于档案工作的方针、政策，监督档案工作法规和规章制度的实施，由县政府委托授权负责查处违犯《档案法》、《陕西省档案管理条例》的案件。

（二）对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。根据省、市档案工作发展规划，拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；对县直机关、群众团体、企业事业单位及乡（镇）档案进行全面检查、指导、监督。

（三）集中统一管理县直机关、单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全，积极提供档案资料，为我县两个文明建设服务。

（四）组织开展档案科研技术的推广、应用；建立全县档案目录中心，推进档案工作的科学化、规范化管理。

（五）负责本馆档案的保护利用、史料的编纂、公布、出版、发行、参与编史修志工作及档案进馆接收工作。

（六）负责全县专兼职档案人员的培训教育，档案宣传通讯、档案学术理论研讨工作，开展档案协作活动。

（七）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务

1、加强档案法制宣传

2、强化档案业务指导

3、加强馆库资源建设

4、健全档案管理制度，维护档案安全

5、加强档案馆藏管理，修复抢救破损档案

6、改善单位办公环境，

7、完成县委、县政府交办的各项工作

三、部门基本情况

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员8人。单位管理的离退休人员7人。

皇冠足球比分档案局人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产104.28万元,其中流动资产0.24万元；固定资产104.04万 元（其中房屋构筑物72.6 万元；设备0万元；其他31.44万元）无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款114.49万元,政府性基金预算当年拨款0 万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分档案局收入预算为114.49万元，较上年增长26.17%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分档案局支出预算为114.49万元，包括人员经费和日常公用经费支出96.49万元，占支出总额84.27%；专项经费支出18万元，占支出总额15.72%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长26.17%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分档案局财政拨款收入预算为114.49万元，较上年增长26.17%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分档案局财政拨款支出预算为114.49万元，包括人员经费和日常公用经费支出96.49万元，占支出总额84.27%；专项经费支出18万元，占支出总额15.72%。较上年增长26.17%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分档案局一般公共预算拨款为114.49万元，较上年增长26.17%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）档案事务（20126）84.51万元，较上年增长1.8%。其中，人员经费支出62.51万元，较上年增长2.45%，主要原因为正常的人员变动；日常公用经费支出4万元，与上年持平；专项经费支出18万元，与上年持平。

（2）行政事业单位离退休（20805）19.03万元，7.73较上年增加146.18%，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.28万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（6）行政事业单位医疗（21011）5.5万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（7）住房改革支出（22102）5.17万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）84.28万元，较上年增长38.14%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）22万元，与上年持平。

（3）对个人和家庭补助支出（303）8.21万元，较上年增长6.2%，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算0.2万元，与上年持平。其中公务接待费0.2万元，与上年持平。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算4万元,与上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：皇冠足球比分档案局2018年部门综合预算附表