皇冠足球比分

  中共皇冠足球比分委党校2018年部门综合预算说明

一、     一、部门主要职责

（一）培训县级机关党员领导干部。

（二）培训全县公务员。

（三）轮训乡镇党员领导干部和农村党支部书记、村委会主任。

（四）培训中青年后备干部。

（五）负责民主党派、无党派人士和党的统战干部的教育培训以及党的统一战线的理论研究宣传等工作。

（六）适应改革开放和社会主义现代化建设的需要，开展理论研究，为县委领导决策提供参考。

（七）通过多种形式和渠道，宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务

（一）加强干部职工理论学习。组织干部职工认真学习十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中央1号文件、《准则》、《条例》、中省市县全会精神等党的各项路线方针政策，不断提高干部职工的政治素质和理论水平。

（二）办好各类干部培训工作。

1、按照县委安排，积极配合相关部门，做好全县科级领导干部和公务员的培训工作；

2、发挥党校理论骨干和师资优势，深入部门、镇村宣讲党的十九大精神、习近平总书记系列讲话精神和中央1号文件精神、脱贫攻坚等党的强农惠农政策；

3、积极发挥继续教育基地职能作用，做好全县专业技术人员参加网上继续教育培训的服务工作；

4、利用阵地和师资力量，加强同有关部门联系，按照部门特点及所需的业务知识进行培训。

（三）注重理论研究。按照省、市党校系统理论研讨会要求，积极撰写理论文章，力争多获奖、获大奖。

（四）开展调查研究。紧扣县委中心工作，组织教师深入部门、镇村，围绕贯彻十九大会议精神、县委全会精神、重点项目建设、脱贫攻坚、统筹城乡发展、产业发展、农民增收等专题开展调查调研，撰写调研报告，尽可能为县委、县政府决策提供参考。

（五）改善办公条件。加大资金投入，购置办公设备，改善办公、办学条件。

（六）搞好包村工作。挤出资金协助包扶村搞好产业发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

中共皇冠足球比分委党校预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	中共皇冠足球比分委党校	参公事业	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员17人，单位管理的离退休人员12人。

中共皇冠足球比分委党校人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产126.50万元,其中流动资产0.10万元；固定资产126.40万元（其中房屋构筑物93.78万元；车辆0辆，价值0万元；设备32.62万元；其他0万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款202.59万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,中共皇冠足球比分委党校收入预算为202.59万元，较上年增长28.57%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,中共皇冠足球比分委党校支出预算为202.59万元，包括人员经费和日常公用经费支出199.59万元，占支出总额98.52%；专项经费支出3万元，占支出总额1.48%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长28.57%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,中共皇冠足球比分委党校财政拨款收入预算202.59元，较上年增长28.57%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,中共皇冠足球比分委党校财政拨款支出预算为202.59万元，包括人员经费和日常公用经费支出199.59万元，占支出总额98.52%；专项经费支出3万元，占支出总额1.48%。较上年增长28.57%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,中共皇冠足球比分委党校一般公共预算拨款为202.59万元，较上年增长28.57%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）进修及培训（20508）150.98万元，较上年下降4.18%。其中，人员经费支出139.48万元，较上年增加2.88%，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长；日常公用经费支出8.5万元，和去年预算相同；专项经费支出3万元，较上年减少为77.78%，，主要原因为专业技术人员继续教育交由职中举办培训，2018年没有非税收入预算。

（2）行政事业单位离退休（20805）25.67万元，为本年新增预算支出项目，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）1.29万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）行政事业单位医疗（21011）12.15万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）住房改革支出（22102）12.5万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）190.31万元，较上年增长41.19%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）11.5万元，较上年减少为47.73%，其中日常公用经费支出8.5万元，和去年预算相同；专项经费3万元，较上年下降77.78%，主要原因为专业技术人员继续教育交由职中举办培训，2018年没有非税收入预算。

（3）对个人和家庭补助支出0.78万元，较上年增加为0，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算0万元，和去年预算相同。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算8.5万元,和2017年相同。主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费以及其他费用。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：中共皇冠足球比分委党校2018年部门综合预算附表