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皇冠足球比分国土资源局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的意见、建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；贯彻实施中、省、市国土资源的调控政策规定和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程和办法；负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、年度计划，土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；组织开展国土资源有关科学技术研究和合作交流。

（四）负责规范国土资源权属管理工作。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处较大权属纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务责任。

（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担各类用地的审核、报批工作责任。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查及土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

（七）负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

（八）负责国土资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理工作。依法管理矿山资源开采、审批登记并颁发采矿许可证；实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作责任，编制并实施矿业权设置方案。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量的管理工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质基本资质、地质资料、地质勘查成果。

（十一）负责地质环境保护的管理工作。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地下水动态监测，防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作责任。

（十二）负责地质灾害预防和治理的管理工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作；制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

（十三）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

（十四）负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

（一）将耕地保护工作责任向村组、农户延伸，落实到人头、落实到地块。严格执行耕地保护制度，完善永久性基本农田保护措施。改进考核办法，加大考核力度，建立实施责任追究和工作问责制，确保全县25.63万亩耕地、19.272万亩基本农田面积不减少、质量有提高。

（二）围绕五大重点区域建设，做好重点建设项目用地保障和相关服务，全年申报建设用地600亩以上；加大闲置土地清理处置力度，全年盘活存量建设用地50亩，实现土地出让收入3000万元。

（三）积极争取土地开发复垦整理项目资金，做好全县武关等镇土地整治项目。

（四）加强日常土地变更调查及地籍管理，组织开展农村宅基地调查登记发证工作，做好年度变更调查与遥感监测、数据库更新工作；不断推进国土资源信息化建设成果应用，利用已建立的门户网站，加快信息的发布与更新，提高国土资源政务公开水平。

（五）做好矿产资源开发利用与保护年度检查工作，矿权年检率达100%；严格采矿权出让、登记的审查报批工作，强化采矿权价款、矿产资源补偿费和采矿权使用费的申报、收缴措施；强化矿山日常性监督检查工作，及时发现、制止和严肃查处无证开采、超层越界开采、非法转让采矿权等违法违规行为。

（六）全面排查全县地质灾害隐患点，科学合理地编制我县2018年度地质灾害防治方案和救灾应急预案；举办一至二次地质灾害防灾避险知识宣传和培训；落实县政府与各镇政府签定的目标责任书，明确各隐患点的监测人员工作责任，落实监测人员的监测补助经费。

（七）落实县镇两级执法动态巡查的责任，实现执法监管的全区域无缝对接和全覆盖；严肃查处国土资源违法违规案件，努力实现国土资源违法案件立案查处率达95%以上，结案率达90%以上。

（八）做好2018年度土地矿产卫片执法检查工作，确保实现“零约谈”、“零问责”工作目标实现；规范用地秩序，扎实做好土地管理自查整改工作。

（九）扎实做好信访工作，对排查出的涉土涉矿信访案件，集中力量办理，达到案结事了，实现信访案件查办率达100%，办结率达90%，年内无信访积案。

三、部门基本情况

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制121人，其中行政编制10人、事业编制111人；实有人员110人，其中行政10人、事业100人。单位管理的离退休人员24人。

皇冠足球比分国土资源局人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产348.49万元,其中流动资产0.15万元；固定资产348.34万元（其中房屋构筑物281.54万元；其他66.8万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1137.92万元,政府性基金预算当年拨款1628万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分国土资源局收入预算为2765.92万元，其中一般公共预算拨款预算1137.92万元，较上年增长36.98%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长，政府性基金预算拨款1628万元，较上年减少66.67%，主要减少项目。

2018年, 皇冠足球比分国土资源局支出预算为2765.92万元，包括人员经费和日常公用经费支出991.7万元，占支出总额35.85%；专项经费支出1774.22万元，占支出总额64.15%。其中一般公共预算拨款支出1137.92万元，较上年增长36.98%，政府性基金预算拨款支出1628万元，较上年减少66.67%,原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年, 皇冠足球比分国土资源局财政拨款收入预算为收入预算为2765.92万元，其中一般公共预算拨款预算1137.92万元，较上年增长36.98%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。政府性基金预算拨款1628万元，较上年减少66.67%，主要较少年减少项目。

2018年,皇冠足球比分国土资源局财政拨款支出预算为2765.92万元，包括人员经费和日常公用经费支出991.7万元，占支出总额35.85%；专项经费支出1774.22万元，占支出总额64.15%。主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分国土资源局一般公共预算拨款预算1137.92万元，较上年增长36.98%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）国土资源事务（22001）808.55万元，较上年上涨2.69%。其中，人员经费支出953.7，较上年上涨48.4%，主要原因为2018年将陕南移民搬迁安置工作办公室预算列入我系统预算；日常公用经费支出38万元，较上年下降1.32%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支出146.22万元，较上年下降2.53%，主要是对经常性项目和资本性支出进行压减。

（2）扶贫支出（21305）99.34万元，由于农林水支出是今年新增加的科目，2017年暂无数字，无法对比。

（3）行政事业单位离退休（20805）121.72万元，较上年增加601.87%，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（20827）3.67万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）行政事业单位医疗（21011）46.13万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（6）住房改革支出（22102）58.51万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）950.70万元，较上年增长48.66%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）184.22万元，较上年下降2.28%，其中日常公用经费支出38万元，较上年下降1.32%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支持146.22万元，较上年下降2.53%，主要是对经常性项目和资本性支出进行压减。

（3）对个人和家庭补助支出（303）3万元，较上年持平，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门政府性基金预算收支1628万元,其中商品和服务支出160万元，资本性支出1468万元。

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21207）1360万元，较上年减少较上年减少45.23%，主要减少项目。

（2）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（21210）168万元，较上年减少较上年减少21.44%，主要减少项目。

（3）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出100万元，由于是今年新增科目，无法进行上年对比。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算8.7万元，较上年增加16%。其中公务接待费1.2万元，较上年下降40%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增长36%；主要是由于土地监察大队主要工作任务是全县巡查土地违法行为。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算38万元,比2017年预算减少0.5万元，较上年下降1.32%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

     八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：皇冠足球比分国土资源局2018年部门综合预算附表