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皇冠足球比分旅游发展委员会

2018年部门综合预算说明

      一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市旅游业的方针、政策和法律、法规，拟定全县旅游业发展战略、规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇旅游工作。

 （二）制定全县的旅游市场开发战略并组织实施；组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推介活动。

 （三）组织全县旅游资源的普查、保护和开发工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游产品的规划开发工作，引导休闲度假。

 （四）负责全县旅游项目的策划、申报工作；负责旅游项目资金的管理、使用工作；参与旅游项目的对外招商工作。

 （五）监测全县旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作；协调指导假日旅游、红色旅游和文物旅游工作；负责收集、编纂旅游志和旅游大事记工作。

 （六）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游景区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设工作。

 （七）负责依法管理本县境内经营国内旅游业务的旅行社和旅游从业人员工作。

 （八）制定全县旅游人才规划并组织实施；指导旅游培训工作；组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准考试。

 （九）加强全县旅游综合协调和应急救援工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年，全县旅游工作要认真贯彻中、省旅游工作会议和市县委全会、人代会等有关会议和文件精神，紧紧围绕全国旅游示范区和省级旅游示范县创建目标，以全域旅游攻坚战“八大行动”为抓手，以科学规划为引领，按照“串珠式布局、组团式发展”的思路，以商於古道文化景区为主线，以精品景区、乡村旅游和特色小镇建设为重点，发挥资源优势，健全旅游公共服务设施，完善旅游综合要素，拓宽旅游发展空间，开发旅游产品，抓好旅游扶贫，创新旅游体制机制，提升旅游服务水平，聚力打好全域旅游攻坚战，不断提升丹凤旅游的吸引力和影响力，奋力谱写旅游业追赶超越的新篇章。

（一）坚持规划先行，引领旅游科学发展

抓好《皇冠足球比分全域旅游发展规划》落实工作，指导我县全域旅游发展。同时，聘请国内知名规划设计单位，重点抓好秦岭飞行小镇、四皓文化广场、商鞅文化博览园、武关古塞、上运石地质公园、丹凤红色教育基地等一批重点全域旅游项目的策划论证和规划设计，为全域旅游发展提供科学指导。

（二）建设精品景区，大力发展乡村旅游

一方面，抓好棣花古镇、丹江漂流、桃花谷、凤冠山等A级旅游景区的提档升级工作，完善旅游公共服务设施，提升景区品位。另一方面，积极推进万湾美丽乡村3A景区创建工作，完成射击场餐厅和民宿等基础设施建设，建成游客服务中心、停车场、旅游厕所、引导标识等服务设施，力争年内创成1-2个3A级景区。另外，进一步抓好金山旅游度假区建设，启动金山寺项目，不断丰富景区的内涵，努力创建省级旅游休闲度假区。

在建设精品景区的同时，要积极发展乡村旅游。各镇办要挖掘本地的生态、文化等方面资源，至少新实施一个美丽乡村建设，完善旅游道路、停车场、旅游公厕、标示标牌、无线网络、垃圾污水处理等公共服务设施，积极发展采摘园、农家乐、特色民宿、休闲庄园、户外运动等乡村休闲度假产品，建设黑沟河-冠山等田园综合体，打造乡村旅游精品线路，促进观光游向休闲度假游转变。

（三）实施旅游项目，拓宽旅游发展空间。

1．抓好全域旅游重点项目建设。一是积极推进棣花文修谷生态旅游综合开发项目，在棣花苗沟新建20栋400平方米的架空民宿，1栋1层2000平方米的乡间酒吧、1座1层1400平米体验店，15平方公里的三叶木通仿野生种植基地，500亩三叶木通观光示范园及配套基础设施。二是抓好棣花文化旅游景区汽车露营地项目，建设房车露营区、帐篷露营区、小木屋及生态停车场、儿童游乐等配套设施。三是积极指导，协调抓好丹江百米生态长廊、武关古塞开发、棣花文创小镇二期、秦岭飞行小镇二期、上运石地质公园旅游项目建设。四是做好旅游项目前期工作。协调相关单位，做好皇冠足球比分游客中心、红色教育基地、四皓文化旅游景区、鱼岭水寨山水田园综合体、汽车文化主题公园等旅游项目前期工作，力争早日开工建设。

2．积极发展工业旅游。按照“工业+旅游”的发展理念，进一步抓好安森曼葡萄酒庄和十三坊建设，加快东风葡萄酒厂建设进度，切实发挥丹凤百年葡萄酒品牌效应。

3．持续推进旅游厕所革命。按照中省市旅游厕所建设管理新三年行动计划，研究制定我县厕所革命“新三年行动计划（2018-2020）”，积极争取上级专项资金，制定县级配套政策，按要求在旅游景区、旅游村镇、旅游公路沿线、旅游餐馆新建和改建一批旅游厕所，推进我县旅游厕所革命再上新台阶。

4．积极抓好旅游扶贫。找准全域旅游与精准脱贫的结合点，引导贫困人口到旅游景区、旅游酒店、旅游企业就业创业。发展旅游产业，创建一批乡村旅游示范村，加强旅游商品研发与销售，带动贫困户在“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素多环节实现增收脱贫。

（四）创新宣传手段，大力开展旅游推介促销活动

一是结合2018年秦岭生态旅游节系列活动，重点筹办好“2018年丹凤红酒节”和“棣花赏荷季”，不断提升“商於古道、丹凤朝阳”旅游品牌影响力。

二是精心筹办秦岭年猪祈福节、竹林关桃花节、丹江漂流泼水节、万湾葡萄采摘节、商於古道千人宴等传统节会活动。

三是与市旅游部门联合，用“走出去”的办法，在西安、延安等城市进行丹凤旅游品牌宣传推介活动。

四是开通“走商於古道、寻找秦岭深处的中国记忆”旅游专线，围绕我县精品景区，特色小镇、美丽乡村、精心打造商於古道“两日游”精品旅游线路。

五是组织“秦岭联盟”百家旅行社走进丹凤踏勘踩线活动，开展深度务实合作，加强与旅游媒介战略合作，不断创新促销手段。

六是积极筹备、精心组织参加丝绸之路国际旅游博览会，积极开展商於古道旅游大放送活动。

七是持续提升打造《棣花往事》大型实景演艺。让《棣花往事》实景演艺成为拉动丹凤旅游的新引擎，成为打造丹凤形象的新名片，持续开展传统文化，地方演艺进景区活动。

八是提升完善丹凤智慧旅游平台，提高智慧旅游的导向功能，宣传功能，实用功能，实现丹凤旅游信息管理服务方式从传统模式走向智慧模式。

九是实现户外宣传、传统媒体、新型媒体宣传有机结合，加大新媒体的开发和宣传力度。在皇冠足球比分城及主要景点周边，利用灯箱广告、大型户外广告、高速路跨线桥广告、户外广告及广场电子屏幕等进行全方位立体式宣传，大力营造丹凤文化旅游城市的氛围，吸引游客来丹。加大在省市电视台和热点媒体的的广告宣传频次，充分利用微信，微博微电影、直播平台等新媒体的优势，精心办好《丹凤旅游》微信平台。

（五）强化行业监管，规范旅游市场秩序

一是不断优化旅游“1+3”管理模式，发挥旅游联席会议制度的统筹推进作用，切实发挥旅游市场监管大队、旅游警察大队、旅游巡回法庭的职能作用，形成工作合力。

二是实施“旅游景区提质增效年”活动，不断提升景区管理运营水平，狠抓旅游品质，花大力气解决部分景区规划设计落后、运营管理不善、旅游要素不全、创新服务意识淡薄、游客满意度不高等问题，不断提升来丹游客满意度。

三是加大对旅游景区和企业的动态管理，实施景区及涉旅企业常态化监管，对不服从管理、评定授牌后连续两年不做提质增效工作、管理创新滞后、游客满意度低，社会影响差的景区及涉旅企业，除进行通报批评，停业整改外，情节严重的，给予处罚直至摘牌处理。

四是加强旅游市场监管，坚决打击“黑店”、“黑社”、“黑导”打击和抵制不合理低价游，开展旅游行业诚信体系建设，实行旅游服务“红黑榜”制度，开展“放心店”、“ 旅游推荐示范企业”、“ 旅游推荐示范企业”“ 星级农家乐”、“诚信示范户”评定，加强示范带动作用，进一步完善健全旅游投诉应急处理机制，结合省级文明县城创建工作，解决打击取缔不文明经营行为。

五是千方百计补齐旅游要素短板，努力提高旅游收入在县域经济收入中的贡献份额。要不断培养新的旅游业态和经济增长点，加大旅游供给侧结构性改革，不断解决游客日益增长的需求同旅游业发展不平衡，不充分的矛盾，加大游客中心、旅游道路、旅游酒店、旅游商场等旅游设施建设，不断满足游客的多层次、多元化需求，以游客的最大满意为出发点和落脚点，适时成立旅游投资公司和旅游商品研发中心，开发具有地域特色的旅游商品和美食。

六是加大旅游招商力度，实现我县旅游资源的最大化开发利用，提升旅游景区及企业现代化管理运营水平。

七是实施“人才兴旅”战略，多方引进和储备旅游人才，落实优待政策，为旅游人才振兴提供优秀的外部条件和内生动力。加大旅游从业人员培训，不断提升旅游服务质量和水平。

八是开展平安景区创建行动，创建第十个旅游安全年传建活动。牢固树立“安全是旅游的生命线”的观念，增强旅游安全防范意识，进一步组织和配合有关部门，围绕交通安全、消防安全、公共卫生、食品安全、设施设备安全、社会治安等方面工作，加大旅游联合安全执法和市场秩序检查力度。进一步建立完善健全旅游安全机制和投诉应急处理机制，完善重大旅游事故防范和处置的预案，对外公布旅游投诉求助电话。同时，抓好假日期间的旅游安全和市场秩序管理工作，牢固树立安全第一、预防为主、综合治理的观念。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。

皇冠足球比分旅游发展委员会预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	皇冠足球比分旅游开发局	事业	全额
2	皇冠足球比分旅游执法大队	事业	全额
3	皇冠足球比分旅游服务中心	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

皇冠足球比分旅游发展委员会人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产额11.34万元,其中流动资产0.12万元；其他固定资产11.22万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款130.3万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算为130.3万元，较上年增加38.44万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年支出预算为130.3万元，包括人员经费和日常公用经费支出127.3万元；专项经费支出3万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年收入预算为130.3万元，较上年增加38.44万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年财政拨款支出预算为130.3万元，包括人员经费和日常公用经费支出127.3万元；专项经费支出3万元。主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款为130.3万元，较上年增加38.44万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）16.19万元，较上年增加16.19万元，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（2）财政对其他社会保险基金的补助支出（20827）1.04万元，较上年增加1.04万元，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）单位医疗支出（21011）4.98万元，较上年增加4.98万元。县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）旅游业管理与服务支出（21605）100.38万元，较上年增加8.52万元。其中，人员经费支出90.28万元，较上年增加7.72万元，主要原因为人员工资（取暖费）变动；日常公用经费支出7.1万元，较上年增加0.8万元，主要人员增加；专项经费支出3万元，较上年增长0万元。

（5）住房改革支出（22102）7.71万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）120.2万元，较上年增长37.64万元，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）10.1万元，较上年增加0.8万元，主要原因为人员公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算4.17万元，较上年增加1万元。其中公务接待费0.17万元，与上年持平；公务用车运行费4万元，较上年增加1万元，主要原因为全域旅游攻坚战和扶贫包村下乡增加。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算比上年增加0.8万元，主要是因为公务用车运行维护费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

     八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

附件：皇冠足球比分旅游发展委员会2018年部门综合预算附表