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皇冠足球比分扶贫开发局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据丹政办发[2010]167号、丹编办发[2010]66号及丹编发[2011]21号文件精神，县扶贫开发局为县政府的工作部门，内设办公室、项目管理办公室、督查考核办公室、脱贫攻坚指导中心、脱贫攻坚信息监测中心等5个股室。其主要工作职责如下：

(一)县扶贫开发局主要职责：1.贯彻落实中省扶贫开发方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；2.开展调查研究，编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作；3.负责全县扶贫开发项目的考察、立项、申报和项目计划的下达、实施、管理工作；4.负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作；5.负责全县低收入人口实用技术培训和“雨露计划”培训工作，组织推广先进实用技术；6.负责中省市有关部门在丹联县包村扶贫的联络、协调、接待、服务作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与扶贫开发工作7.负责全县扶贫开发的统计与监测工作；8.编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划,协调解决项目建设相关问题；9.负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目;10.承办县政府交办的其它事项。

(二)县脱贫攻坚指导中心主要职责：负责指导全县脱贫攻坚工作的开展、组织编制全县脱贫攻坚总体规划及年度工作计划、综合协调指导“八个一批”及县级相关部门落实脱贫任务、督促指导各级各部门驻村联户工作的开展；对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资、追赶超越工作。

（三）县脱贫攻坚信息监测中心主要职责：负责脱贫攻坚各类信息数据的统计和动态监测，全县脱贫攻坚宣传信息的收集、整理、统计、发布，负责来信来访件的核实和资料收集工作。

二、2018年主要的工作任务：

1、全面推广“三联三带三创”产业精准脱贫模式，结合区位条件、资源禀赋和已有基础，坚持宜工则工、宜农则农、宜游则游，逐村确定1-2个主导产业，切实做大“一村一品”，不断夯实脱贫攻坚的基础。要深入落实生态补偿政策，优先选聘有劳动能力的贫困人口为生态护林员，优先安排贫困人口从事服务性岗位，让贫困户在生态补偿中获得收益。

2、全面完成2017年度5004户17253人的易地扶贫搬迁任务。

3、积极整合涉农资金，不断加强普惠型金融产业扶贫和开发性金融支持脱贫攻坚工作，大力推广“农户贷”“产业贷”“特惠贷”等金融产品，扩大扶贫贷款担保基金规模，有效解决贫困户发展产业贷款难和贫困村基础设施建设缺少资金问题。有效增加农产品和农产品价格保险产品，解决贫困群众发展产业后顾之忧。

4、不断加强贫困人口职业技术教育，提高贫困劳动力劳务就业技能和水平，提升贫困劳动力就业质量，增加贫困劳动力就业收入。

5、抓好各级部门、单位驻村帮扶工作，全面完成2018年帮扶任务；积极动员更多社会力量参与扶贫开发，为打赢脱贫攻坚战做出贡献；扎实做好宁商扶贫对口协作工作。

三、部门基础情况

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制39人，其中行政编制14人、事业编制25人；实有人员35人，其中行政19人、事业16人。单位管理的离退休人员15人。

皇冠足球比分扶贫开发局部门人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产1496823.36元,其中流动资产24603.36元；固定资产1232220元（其中房屋构筑物981000元；车辆0辆；其他固定资产251220元）

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款390.31万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分扶贫开发局收入预算为390.31万元，较上年增长64.8%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分扶贫开发局支出预算为390.31万元，包括人员经费和日常公用经费支出355.31万元，占支出总额91.03%；专项经费支出35万元，占支出总额8.9%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长164.86%，主要原因是2018年出列村增加，脱贫任务增大。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分扶贫开发局财政拨款收入预算390.31万元，较上年增长64.8%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分扶贫开发局财政拨款支出预算为390.31万元，包括人员经费和日常公用经费支出355.31万元，占支出总额91.03%；专项经费支出35万元，占支出总额8.9%。较上年增长16.6%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分扶贫开发局一般公共预算拨款为390.31万元，较上年增长64.8%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

   （1）社会保障和就业支出（208）53.59万元，较上年增长520.99%。其中：行政事业单位离退休（20805）51.83万元，较上年增加500.58%；财政对其他社会保险基金的补助（20827）1.76万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（2）行政事业单位医疗（21011）18.23万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）扶贫支出（213）297.77万元，较上年增长30.5%。其中，人员经费支出250.87万元，较上年增长32.51%，主要原因为由于脱贫攻坚工作任务重，人员增加；日常公用经费支出11.9万元，较上年增加35%，主要原因为人员增加；专项经费支出35万元，较上年增长16.6%，主要原因为脱贫攻坚工作任务增大。

（6）住房改革支出（22102）20.72万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（501）334.72万元，较上年增长145.4万元，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（502）46.9万元，较上年增长20.87%，其中日常公用经费支出11.9万元，较上年增长0.26%，主要原因为脱贫攻坚工作任务重，人员增加；专项经费支出35万元，较上年增加16.6%，主要是对扶贫项目投资扩大。

（3）对个人和家庭补助支出（509）8.69万元，与上年

持平，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

说明“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算6.9万元，较上年增加92%。其中公务接待费1.6万元，较上年增加，主要是脱贫攻坚任务增加；公务用车运行费5.3万元，较上年增加76.6%，主要是脱贫攻坚工作任务重，所租车辆运行维护费增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算11.9万元,比2017年预算增加3.1万元,增加5.7%。增加原因为脱贫攻坚任务增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：皇冠足球比分扶贫局2018年部门综合预算附表