皇冠足球比分

 

商於古道文化景区管委会丹凤办公室

2018年部门预算说明

一、部门主要职责

根据《商洛市委办公室商洛市人民政府办公室《关于印发〈皇冠足球比分人民政府机构改革方案〉的通知》（商办发〔2010〕9号），设立商於古道文化景区管委会丹凤办公室，为县政府直属管理事业机构。部门主要职责如下：

（一）贯彻执行省市关于发展文化旅游产业的方针政策、法律法规和实施意见，拟定商於古道文化旅游业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等工作。

（二）制定商於古道文化旅游产业开发战略并组织实施；组织有关商於古道文化旅游节会形象的对外宣传和专题招商推介活动。

（三）组织开展商於古道沿线区域的历史文化、旅游资源的挖掘、旅游产品开发和项目建设工作；指导商於古道丹凤段各重点区域建设精品文化景区，促进全县休闲、乡村度假游的发展。

（四）负责商於古道文化景区项目的策划规划、包装招商、资金申报工作；负责商於古道文化景区专项资金的管理、使用、监督工作；参与商於古道文化景区项目的对外招商工作。

（五）监测商於古道精品文化景区运营情况，负责景区旅游统计和行业信息发布工作；负责收集、编纂商於古道文化景区开发建设大事记工作。

（六）承担规范商於古道文化旅游区市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范景区企业和从业人员的经营和服务行为；负责商於古道文化旅游区安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作。

（七）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

      二、2018年度主要工作任务

1、党建工作方面。一是继续强化理论学习。组织领导干部带头认真学习党的十八大精神，习近平总书记系列讲话。通过集中专题研讨学习、辅导讲座引导学习、读书荐书深入学习等方法，着力提高领导班子推动科学发展和为民服务的素质能力。二是强化党建品牌。推出“助智、助力”项目，形成助学、帮带、传授的党建新品牌。三是强化廉政建设。定期发送廉政小短信、上廉政大党课、观看廉政教育片等形式，进一步营造廉洁风尚，提高廉洁从政意识。同时，在管委会公众微信上，专门开辟廉政教育专栏，进一步拓展廉政教育平台。

2、景区规划设计方面。按照丰富完善陕西周秦汉唐文化、弥补春秋战国历史文化的构想，计划聘请中国社科院、北京创意研究院、西安建筑科技大学、西北大学、曲江文旅集团等专家学者实地考察、策划论证项目；邀请省市决策咨询委员会围绕商於古道开发进行专题研讨；征求社会各界人士意见并委托曲江文旅游集团对商於古道进行创意策划和部分景区的建设规划，商於古道丹凤段形成了建设“棣花古镇，商山古邑，龙驹古寨，武关古塞”的布局规划。

3、脱贫攻坚方面。

(一)积极调整工作思路开展扶贫工作。在扶贫目标上，由主要解决贫困人口的温饱问题调整为解决生存问题和提高发展能力相结合，努力构建“和谐农村”。

(二)突出抓好基础设施建设。千方百计帮助贫困农户改善生产、生活、生存环境，不断促使农民群众增收致富。

(三)坚持因地制宜搞好产业扶贫工程。充分尊重农民生产经营自主权，注重示范引导，帮助农民切实搞好信息、技术、销售服务，为农民发展生产、增加收入创造条件，不断增加农民收入。

(四)进一步加大劳务开发扶贫力度。我办将在各村开展不同类型的劳务技能扶贫培训，逐步提高农民工素质，加大农村人口的转移力度，实现转移脱贫。

     4、招商引资方面。充分利用各类招商平台，重点推介商於古道文化景区建设项目，与各地客商商讨开发事宜。计划与陕旅集团、中建集团、国家开发银行签订了合作协议；申请陕南发展专项、文化产业发展、信息化建设等专项资金，为景区后续开发建设提供有力保证。??

三、部门基本情况

商於古道文化景区管委会丹凤办公室预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	商於古道文化景区管委会丹凤办公室	事业	全额

四、部门人员情况说明

商於古道文化景区管委会丹凤办公室决算单位构成为：商於古道文化景区管委会丹凤办公室。总编制数13人，实有9人，其中事业编制13人，实有9人，无离休退休人员。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2017年12月底在册人数测算填报。

商於古道文化景区管委会丹凤办公室人员情况表

五、部门单位资产情况说明

单位资产情况说明：截至2017年底，我单位总资产36.66万元，其中：固定资产36.53万元（含车辆20万元，其他固定资产16.53万元），流动资产0.13万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款415.7万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门收支说明

 (一)收支预算总体情况。

收入总计415.7万元，为一般公共预算拨款预算，与上年相比增加7.68%。主要原因为商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等以及棣花文化景区项目的策划规划、宣传招商等工作开支增加。

支出总计415.7万元，与上年相比增加7.68%。

其中：基本支出95.7万元。包含人员经费支出91.7万元，公用经费支出4万元。与上年相比人员经费增加50.11%，主要原因为我办2017年新调入3名职工，工资福利支出增多。与上年相比公用经费增加14.3%，主要原因为定额公用经费增加。

项目支出320万元，与上年相比持平。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款预算收入总计415.7万元，与上年相比增加7.68%。主要原因为商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等以及棣花文化景区项目的策划规划、宣传招商等工作开支增加。

财政拨款预算支出总计415.7万元，其中：基本支出95.7万元。包含人员经费支出91.7万元，公用经费支出4万元。占总支出的23%。专项经费支出320万元，占总支出的77%。主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、按政府经济科目分类主要用于以下方面：

(1)工资福利支出（50501）91.7万元。与上年相比增加44.7%。主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（50502）324万元。与上年相比增加0.47%。主要原因为定额公用经费增加，相应增加相关预算。

2、按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）旅游业管理与服务（2160505）402.09万元，与上年相比增加4.16%，其中人员经费78.09，与上年相比增加22.9%，主要原因为单位正常人员调动。公共经费4万元，与上年相比增加60%，主要原因为我办新调入3名职工，定额公用经费增加。

（2）行政事业单位离退休（20805）5.82万元，与上年相比增加462%，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.59万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）行政事业单位医疗（21011）2.83万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）住房改革支出（22102）4.37万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算手指，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费4万元。

主要用于公务用车燃油、维修、保养保险等支出。保证我办日常工作任务及下乡扶贫工作的开展。

（七）机关运营经费情况

本部门无机关运营经费，并已公开空表。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

(九)保密情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查

       八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

附件： 商於古道文化景区管委会丹凤办公室2018年部门预算附表