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皇冠足球比分机构编制委员会办公室

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则，统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县、镇（办）党政机构改革方案，搞好全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作；参与行政审批制度改革等有关体制改革的调查研究和方案拟订、任务落实等工作。

3.协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4.审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；提出县、镇（办）行政编制分配的意见；审核镇（办）的党政机构设置、人员编制和领导职数;审核县级、镇（办）及事业单位增人方案;审批县级机关各部门股级内设机构、人员编制、股级领导干部职数以及人员结构比例。

5.积极稳妥推进事业单位机构改革工作；拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核县级部门以及镇(办)所属事业单位的机构设置、人员编制、经费供养形式以及调整等事项。

6.承办报送县政府有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

7.加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制管理与财政工资、经费、预算管理相配套的约束机制，严格控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

8.建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位网上登记管理工作；监督指导全县机关、事业单位的政务和公益中文域名注册管理工作。

9.强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助财政、人社、组织、纪委等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

10.开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理工作中，逐步实现机构编制管理科学化。

11.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	皇冠足球比分机构编制委员会办公室本级	行政	全额
2	皇冠足球比分事业单位登记管理局	参照公务员管理	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政9人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

皇冠足球比分机构编制委员会办公室人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产18.16万元,其中流动资产0.11万元；固定资产18.05万元（其中房屋构筑物0万元；车辆0辆，价值0万元；设备16.00万元；其他2.05万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款147.65万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分机构编制委员会办公室收入预算为147.65万元，较上年增长40.37%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分机构编制委员会办公室支出预算为147.65万元，包括人员经费和日常公用经费支出139.65万元，占支出总额94.58%；专项经费支出8万元，占支出总额5.42%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长40.37%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分机构编制委员会办公室财政拨款收入预算为147.65万元，较上年增长40.37%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分机构编制委员会办公室财政拨款支出预算为147.65万元，包括人员经费和日常公用经费支出139.65万元，占支出总额94.58%；专项经费支出8万元，占支出总额5.42%。较上年增长40.37%，主要原因为按照省市文件和《这么社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分机构编制委员会办公室一般公共预算拨款为147.65万元，较上年增长40.37%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出（201）117.81万元，较上年增长15.44%，主要原因为正常的人员变动；日常公用经费支出12.29万元，较上年减少3.23%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支持8万元，与上年持平。

（2）行政事业单位离退休（20805）16.09万元,为本年新增预算支出项目，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.43万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）行政事业单位医疗（21011）5.68万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）住房改革支出（22102）7.64万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）127.36万元，较上年增长50.76%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）20.29万元，较上年下降1.98%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支持8万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算0.25万元，其中公务接待费0.25万元，与上年持平。

2017年与2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级及事业单位登记管理局运行经费财政拨款预算12.29万元,比2017年预算减少0.41万元,主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

附件：皇冠足球比分机构编制委员会办公室2018年部门综合预算说明