皇冠足球比分

 

皇冠足球比分妇女联合会

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一） 团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面发展。

（二） 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三） 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与制定有关妇女儿童的法规、规章，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。

（四）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同各界各国妇女的友好交往，增强了解和友谊，维护世界和平。

二、2018年主要工作任务

1、开展“三八”等节日文化宣传活动，教育引导广大妇女激发巾帼之志，推动全面建成小康社会进程。

2、开展寻找“最美家庭”“平安家庭”等创建活动，加强家庭教育指导中心建设，践行和培育社会主义核心价值观。

3、贯彻十九大精神，利用新媒体加大宣传，深化男女平等基本国策贯彻落实，营造全社会关心关注妇女儿童的良好氛围。

4、表彰各类妇女先进典型，弘扬“四自”精神，激发巾帼之志，团结引领广大妇女发挥“半边天”作用。

5、联合相关单位，举行各类技能培训，搭建平台，整合资源，引导妇女创业就业，大力开展脱贫攻坚工作。

6、继续实施好“事实孤儿”、“维权”及“两癌”等妇女儿童民生项目。

7、发挥妇儿工委成员单位作用，做好（2011-2020）妇女儿童发展规划中期评估工作。

8、抓住“三八”、“6.26”等节点，大力开展法治文化宣传活动，引导妇女树立法治观念、提高法律素养。

9、建立健全县镇村三级维权网络，深入开展妇女维权活动，着力维护妇女儿童合法权益。

10、开展改革试点县省级“妇女儿童之家”示范点创建，夯实阵地建设；加大妇联干部教育培训，提高妇联干部履职能力。

11、深入开展 “两学一做”等学习教育活动，提升为民服务效能，强化作风建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	单位性质	经费管理形式	编制人数
				合计	行政	事业
	皇冠足球比分妇女联合会	参公	全额	6	2	4
	合　　计			6	2	4

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政2人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产4.84万元,其中流动资产0.23万元；固定资产4.61万元（其中其他固定资产4.61万元）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款65.55万元,本部门无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分妇女联合会收入预算为65.55万元，较上年增长29.09%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分妇女联合会支出预算为65.55万元，包括人员经费和日常公用经费支出58.55万元，占支出总额89.32%；专项经费支出7.00万元，占支出总额10.68%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长29.09%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分妇女联合会财政拨款收入预算为65.55万元，较上年增长29.09%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分妇女联合会财政拨款支出预算为65.55万元，包括人员经费和日常公用经费支出58.55万元，占支出总额89.32%；专项经费支出7.00万元，占支出总额10.68%。较上年增长27.17%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分妇女联合会一般公共预算拨款为65.55万元，较上年增长29.09%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（20129）44.69万元，较上年上升2.08%。其中，人员经费支出41.69，较上年上升2.23%，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长；日常公用经费支出3.00，较上年无变化；专项经费支出7.00万元，较上年无变化。

（2）行政事业单位离退休（20805）7.18万元，为本年新增预算支出项目。增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.19万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）行政事业单位医疗（21011）3.08万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）住房改革支出（22102）3.41万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）55.55万元，较上年增长36.22%，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）10万元，较上年无变化。其中日常公用经费支出3.00万元，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支出7.00万元，较上年无变化，主要是对经常性项目和资本性支出进行压减。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算0.35万元，较上年无变化。其中公务接待费0.35万元，较上年无变化，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元，与上年持平。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年县妇联机关本级行政运行经费财政拨款预算3万元,与上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：皇冠足球比分妇女联合会2018年部门综合预算附表