皇冠足球比分总工会2018年部门预算说明
一、总工会主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有4项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，由县委和市总工会领导。县总工会是全县基层工会组织的领导机关。
二、2018年度主要工作任务
2018年，在县委和市总工会的正确领导下，各级工会围绕中心、服务大局，突出重点、攻坚克难，奋发有为、开拓创新，各项工作取得新进展新成效，为推动丹凤实现跨越式发展作出新贡献。
（一）以党的十九大和习近平总书记的系列讲话精神为统领，认真贯彻落实中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》和全总《关于新形势下加强基层工会建设的意见》，继续坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路活动，加强理论武装，指导工作实践，推动工作创新，努力做到政治上高度自觉，思想上高度重视，行动上坚决落实。紧紧围绕党的“四个全面”和“五大建设”的时代主题，积极推进“三个服务”（服务改革、服务发展、服务职工）和“三个着力”（着力扩大覆盖面，增强代表性；着力强化服务意识，提高维权能力；着力加强队伍建设，提升保障水平）。
（二）继续深入开展“劳模年”活动，大力弘扬劳模精神，充分发挥劳模的先锋示范引领作用，认真实施劳模评选、宣传活动，凝聚社会正能量，聚焦五大攻坚战，冲刺脱贫攻坚，在全县掀起了“关爱劳模、学习劳模、争当劳模”的热潮。强化群众性主题劳动竞赛，推进职工经济技术创新，努力提高职工队伍素质，团结动员全县广大职工为建设“六个丹凤”建功立业，争做贡献。
（三）扎实推进五项工程（技术创新、维权服务、精准普惠、互助保障、扶贫工作）、五项建设（思想素质、基层组织、民主政治、法治保障、文化阵地）和三项活动（劳动竞赛、众心献爱、文体健身），努力为建设“五型”工会（学习型、服务型、创新型、廉洁型、法治型）顽强拼搏，积极奋进。
（四）夯实基层基础，不断扩大工会工作覆盖面，增强工会组织凝聚力。继续实施“双百万强基”工程，加强职工文化家园标准化建设，积极创建“职工书屋”。依法推进企业普遍建立工会组织和普遍开展工资集体协商，加强企业和职工文化建设，服务职工、着眼发展，继续开展“舒缓释压、关爱职工”活动，努力打造职工幸福家园。
（五）全面推进和谐企业创建工作，大力发展和谐劳动关系，维护职工合法权益。积极参与社会管理，打造职工维权“四联一会”工作模式。设立职工维权联合服务大厅，定期联系职工群众、联系用工企业、联系社会组织、联系执法单位，定期召开职工维权联合服务工作领导小组会议的维权服务工作，发挥司法、公安、人社、工商、安监、工会等成员单位作用。适时对困难职工进行法律咨询和援助活动。继续深化职代会、厂务公开、工资集体协商制度等企业民主管理体系建设。强化《劳动合同法》和《安全生产法》的监督检查，用法治思维和法律手段推进和谐劳动关系的创建工作，积极促进实现体面劳动目标。
（六）积极参与社会管理创新，坚持以职工为本，实施解困脱困，继续扎实开展济困惠民工程、解困脱困工作以及工会精准扶贫十项行动计划，不断完善帮扶工作机制，创新载体，开展“五送”活动（春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖、平时送保险），温暖到家、维权到位。推动 “四四”保障制，扩大职工互助保障工作覆盖面，将工作范围由机关事业单位职工向企业职工、有单位的农民工和下岗职工等弱势群体拓展，加大对符合低保、社保、精准扶贫、职工困难援助等项的民生政策。努力为职工群众办好事实事，进一步维护职工队伍和谐稳定。
（七）大力加强工会组织建设，积极构建“会、站、家”一体化服务职工工作模式。创新“党建+工会+扶贫”模式，奋力追赶超越，按照“四六”建设标准和“双六”创建目标（组织建设达到“六有”，阵地建设达到“六室”，制度建设达到“六上墙”，机制建设达到“六落实”，服务质量管理和和谐劳动关系建设达到“六化”目标）精心打造“会、站、家”一体化职工文化家园（职工之家），使建会、服务职工工作站和职工之家有机统一起来，以职业介绍、技能培训、生活救助、创业扶持为重点，以下岗失业人员和农民工为主要对象，提高工会促进就业再就业实效。组织好县直机关正科级以上领导干部与困难职工结对“交友帮扶”活动。按照服务承诺“六不让”和优质服务“六个一”认真开展工作，不断强化工会的服务质量和服务水平。
（八）以“五大攻坚战”为抓手，以困难职工“解困脱困”为重点，积极实施助推脱贫攻坚“工会精准扶贫行动”。重点以整合帮扶力量，推进产业发展，确保惠民政策落地生根，打造工会扶贫产业品牌，大力发展中蜂科养；壮大村级集体经济，引进特色产业，推进“三变”改革，确保集体经济建设有成果；加大帮扶力度，实施“六大工程”惠民生、促脱贫。
（九）以打造职工文化家园为抓手，推动工人文化宫项目建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。
皇冠足球比分总工会预算单位构成表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费形式 |
| 1 |
皇冠足球比分总工会 |
行政 |
全额 |
| 2 |
皇冠足球比分困难职工援助中心 |
事业 |
全额 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政6人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。
皇冠足球比分总工会人员情况表
| 单位名称 |
人员编制 |
实有人员 |
离退休人员 |
||||
| 合计 |
行政 |
事业 |
合计 |
行政 |
事业 |
||
| 皇冠足球比分总工会 |
5 |
4 |
1 |
6 |
6 |
0 |
2 |
| 皇冠足球比分困难职工援助 中心 |
7 |
|
7 |
6 |
|
7 |
3 |
| 合计 |
12 |
4 |
8 |
12 |
6 |
6 |
5 |
五、部分国有资产情况说明
截至2017年底,本部门总资产9.43万元,其中流动资产0.11万元；固定资产9.32万元（其中房屋构筑物0万元；车辆0辆，价值0万元；设备0万元；其他9.32万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款123.03万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,皇冠足球比分总工会收入预算为123.03万元，较上年增长48.1%，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
2018年,皇冠足球比分总工会支出预算为123.03万元，包括人员经费和日常公用经费支出123.03万元，占支出总额100%；无专项经费支出。
（二）财政拨款收支情况。
2018年,皇冠足球比分总工会财政拨款收入预算为123.03万元，较上年增长48.1%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
2018年,皇冠足球比分总工会财政拨款支出预算为123.03万元，包括人员经费和日常公用经费支出123.03万元，占支出总额100%；无专项经费支出。主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年,皇冠足球比分总工会一般公共预算拨款为123.03万元，较上年增长48.1%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）群众团体事务（20129）支出92.06万元，较上年增加10.8%。其中，人员经费支出88.26，较上年增长12.4%，主要原因为正常的人员变动；日常公用经费支出3.8万元，较上年下降17.4%，主要原因为人员变动及压缩一般性支出；无专项经费支出。
（2）行政事业单位离退休（20805）15.86万元，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。
（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.70万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。
（4）行政事业单位医疗（21011）6.75万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。
（5）住房改革支出（22102）7.66万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）工资福利支出（301）118.81万元，较上年增长52.18%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
（2）商品和服务支出（302）3.8万元，较上年下降17.4%，其中日常公用经费支出3.8万元，较上年下降17.4%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支出0万元。
（3）对个人和家庭补助支出（303）0.42万元，与上年相同，均为人员经费支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年本部门“三公”经费暂未预算列支，上年公务接待费0.1万元，今年没有列支主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。2017年及2018年无会议费、培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年本部门本级及困难职工援助中心机关运行经费财政拨款预算3.80万元,比2017年预算减少0.8万元,减少17.4%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
（九）保密审查情况
本部门2018年预算公开信息已经保密审查。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”
陕公网安备：61102202611023号
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