皇冠足球比分

 

皇冠足球比分工商业联合会

2018年部门综合预算说明

一       一、部门主要职责

（一）引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的的非公经济人士队伍。引导会员爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业和公益慈善事业，积极履行社会责任。

（二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人承担非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法律法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在丹的非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，推进企业结构调整和自主创新，加块企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会、商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在丹凤非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展活动。

（六）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长和良好社会氛围。                       

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

（八）开展民间外交，增进与港澳台地区和域外各社团及工商界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。          

（九）依法管理会产。

（十）承办上级业务部门和县委、县政府交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务

一是加强非公有制经济人士的思想政治工作。组织开展非公有制经济人士理想信念和核心价值教育活动5次以上。

二是积极开展调查研究。组织非公有制经济人士就投资环境、产业政策开展专题调研4次以上。

三是加强基层组织建设。新发展会员40名，新建1个基层商会或1个行业协会，设立西安、南京2个异地商会。

四是抓好会员维权工作。利用“纳税人法律服务中心”和维权服务专家团队，积极开展法律知识培训宣传。

五是做好非公有制经济人士异地交流联谊活动。组织开展非公有制经济人士异地考察联谊活动一次以上。

六是建好企业会员数据库和企业信息服务平台，为会员提供政策、法律等相关信息服务。

七是鼓励引导非公有制经济人士积极参与光彩事业。

八是组织开展“诚信守法企业”主题教育和“法律进企业”主题活动。

九是组织非公有制经济人士开展中共“十九大”专题培训活动。

十是积极完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

               皇冠足球比分工商联部门预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	皇冠足球比分工商联	事业单位	全额
2

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

                            皇冠足球比分工商联人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产4.69万元,其中流动资产0.11万元；固定资产4.58万元（其中房屋构筑物0万元；车辆0辆，价值0万元；设备0万元；其他4.58万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款80.34万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分工商联收入预算为80.34万元，较上年增长53.87%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分工商联支出预算为80.34万元，包括人员经费和日常公用经费支出75.34万元，占支出总额93.77%；专项经费支出5万元，占支出总额6.23%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长53.87%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分工商联财政拨款收入预算为80.34万元，较上年增长53.87%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分工商联财政拨款支出预算为80.34万元，包括人员经费和日常公用经费支出75.34万元，占支出总额93.77%；专项经费支出5万元，占支出总额6.23%。较上年增长53.87%，主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分工商联一般公共预算拨款为80.34万元，较上年增长53.87%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）民主党派及工商联事务（20128）57.51万元，较上年增长10.15%。其中，人员经费支出55.01万元，较上年增长23.04%，主要原因为正常的人员调资；日常公用经费支出2.5万元，与上年持平；专项经费支出5万元，与上年持平。

（2）行政事业单位离退休（20805）8.86万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.23万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）行政事业单位医疗（21011）4.54万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（7）住房改革支出（22102）4.2万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）72.84万元，较上年增长62.92%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）7.5万元，与上年持平，其中日常公用经费支出2.5万元；专项经费支持5万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算0.15万元，其中公务接待费0.15万元，与上年持平。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算2.50万元,与2017年预算持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：皇冠足球比分工商业联合会2018年部门综合预算附表