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中共皇冠足球比分直属机关工作委员会

2018年部门预算说明

一、县直机关工委的主要职责

县直机关工委是县委的派出机构，代表县委领导和加强县直机关党建工作，它的主要职责是：

1、按照县委关于县直机关党的建设的决定、意见和要求，制订县直机关所辖党组织党的建设规划和年度计划；分类指导县直各部门机关党组织及所属事企业单位党的建设工作，做好对党员的教育管理和监督。

 2、指导所属县直机关加强党组织建设，督促指导县直机关党组织组建、换届选举等工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的相关规定，负责所属县直部门内设机关的党组织正副书记、委员会组成人员的考察、选举、任免、审批、考核。负责所属各级党组织党代表的选举推荐和党务干部的轮训工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

3、协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

4、协助县委有关工作部门抓好县直机关党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，进行党的路线、方针、政策和形势教育；指导县直机关党员的轮训工作；负责审批县直机关及所属事、企业单位党员发展。

5、指导县直机关有关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设、作风建设、制度建设、民主生活会管理和中心组的学习。

6、指导县直各有关部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

7、协助县委有关部门，领导县直所属机关各部门机关党的纪律检查工作。按规定权限审议干部违反党纪的案件，负责审批县直所属机关党员干部和党员违反党纪的处理。

8、协助县委有关部门开展精神文明创建活动，协助县委搞好各类评先树模活动。县委及县委以上表彰的县直机关各级党组织和党员由机关工委根据县委统一要求按照管理范围进行考察推荐，由县委组织部审核上报。

9、领导县直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

10、完成县委交办的其它工作任务。

二、2018年度主要工作任务及完成情况。

1、围绕“理想信念、党性锻炼”，分期分批开展培训，进一步强化理论武装，提升干部能力素质。发挥机关工委牵头抓总作用，充分调动各级党组织的积极性，采取集中轮训、自主办训等形式，分层次落实培训任务，实现党员干部职工培训全覆盖。

2、培养树立一批直属党组织典型。在直属党组织中开展创建基层党建示范点活动,努力发挥机关党组织和党员队伍“走前头、做表率”作用。年初，表彰命名一批先进基层党组织、发展标兵、服务标兵和优秀党务工作者，发挥基层党组织在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用和共产党员的先锋模范作用。

3、加强组织活动场所建设。按照“规划新建、修缮改建、规范提高”的原则，实现党组织阵地建设规范的场所目标。 

4、加强党员队伍建设。认真制定和落实党员发展指导计划，严格党员发展程序，认真贯彻发展党员全程纪实制度，提高党员发展质量。2018年，重点在科教、卫计、生产服务一线中发展党员,着力改善党员队伍结构。加强入党积极分子队伍建设，年内举办一期积极分子入党培训班。

5、加强宣传思想工作和精神文明建设，群团组织工作，促进和谐机关建设。

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	县直机关工委本级	行政	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政6人。

县直机关工委人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产5.31万元,其中流动资产0.12万元；固定资产5.19万元（其中房屋构筑物0万元；车辆0辆，价值0万元；其他5.19万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款68.24万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,县直机关工委收入预算为68.24万元，较上年增长25.69%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,县直机关工委支出预算为68.24万元，主要是人员经费和日常公用经费支出68.24万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长30.5%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,县直机关工委财政拨款收入预算为68.24万元，较上年增长25.69%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,县直机关工委财政拨款支出预算为68.24万元，主要是人员经费和日常公用经费支出68.24万元。较上年增长25.69%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,县直机关工委一般公共预算拨款为68.24万元，较上年增长25.69 %，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）党委办公厅（室）及相关事务（20131）50.73万元，较上年下降2.98%。其中，人员经费支出46.53，较上年下降11.01%，主要原因为正常的人员变动；日常公用经费支出4.2，与上年持平；本年度无专项经费支出，较上年减少2万元，主要原因为压缩行政运行成本。

（2）行政事业单位离退休（20805）8.05万元，为本年新增预算支出项目，主要原因为2018年起，县财政将行政事业单位退休费部分预算拨付到单位。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.69万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）行政事业单位医疗（21011）4.95万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）住房改革支出（22102）3.82万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）64.04万元，较上年增长33.17%均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）4.2万元，较上年减少32.26%，其中日常公用经费支出2.8万元，与上年持平；专项较上年减少2万元，主要原因为压缩行政运行成本。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算0.1万元，与上年持平，其中公务接待费0.1万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算4.2万元,与上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通.

附件：中共皇冠足球比分直属机关工作委员会2018年部门预算附表