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中共皇冠足球比分纪委

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、主管全县党的纪律检查工作、维护党的章程和党的其它法规，检査党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委整顿党风、检查各级党组织、党员领导干都执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题。

2、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定、决议，协助县委督促和检查党风廉政建设责任制的落实，对违反党风廉政建设责任制的组织和个人实施责任追究。

3、负责调查和处理全县各级党组织和党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的重大和复杂案件。

4、承担县反腐败协调小组办公室日常工作，组织、协调、督促各执纪执法机关，密切配合，形成合力，依法履行各自职责。

5、检查督促相关职能部门改革体制、机制，健全制度，做好从源头上预防和治理腐败的各项工作。

6、负责对党的纪律检查工作有关理论问题进行调查研究，制定党纪条规和有关规定。

7、会同有关方面做好纪检监察组织建设和干部的管理工作，依照干部管理权限审核镇(办)纪委、县直纪（工）委和派驻纪检监察机构领导干部和一般纪检干部人选；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

8、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实中、省、市、县有关行政监察工作的决定，对县政府各部门、国家机关工作人员、政府任命的其他工作人员、镇政府（街道办）及其单位负责人执行国家政策、法律、法规及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况进行监督检查。

9、按照干部管理权限，对行政监察对象作出行政处分的决定或建议（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

10、调查政风政纪及廉政建设方面的情况和问题，组织、协调、督促行业主管部门纠正不正之风，履行政府纠正行业不正之风办公室职责，承担日常工作。

11、负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规的宣传和对党员的思想教育工作；表彰和推荐党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

12、对县政府各部门、镇政府（街道办）制定的政策、规定中违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议。

13、承办县委、县政府和市纪委、监察局授权和交办的其它工作。

二、2018年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持“六条经验”，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以政治建设为统领全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，健全完善“五个五”长效机制，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为建设富裕、宜居、美丽、活力、和谐、幸福新丹凤提供坚强保证。

  （一）全力推进党的政治建设；

 （二）深入推进监察体制改革；

 （三）拧紧压实从严管党治党责任；

 （四）巩固拓展落实中央八项规定精神成果；

（五）巩固发展反腐败斗争压倒性态势；

 （六）坚决整治群众身边腐败问题；

 （七）持续发挥巡察利剑作用；

 （八）锻造忠诚干净担当的“政治纪律部队”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的为县纪委本级1个单位，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个

中共皇冠足球比分纪委预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	中共皇冠足球比分纪委	行政	全额
2	县纪委廉政教育中心	事业	全额

      四、部门基本情况：

截止2017年底，县纪委编制人数35人(其中：巡察办4人)，实有在职人数30人。下属事业单位廉政教育中心，财政全额拨款单位，编制人数8人，实有7人。劳动合同管理人员5人,退休干部9人，遗属6人。

中共皇冠足球比分纪委人员情况表

五、部门资产情况说明

截至2017年底,县纪委总资产216.31万元,其中流动资产0.12万元；固定资产216.19万元（其中房屋构筑物0万元；车辆5辆，价值75.43万元；其他140.76万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款646.48万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,中共皇冠足球比分纪委收入预算为646.48万元，全部为一般公共预算拨款预算，较上年增长51.5%，主要原因是机关职工各项社保保险纳入预算，机关调入6人，工资支出增加；巡察工作纳入预算，专项经费支出增加；监察体制改革，业务量加大。

2018年中共皇冠足球比分纪委支出预算为646.48万元，其中：人员和公用经费支出481.88万元，占总支出74.54%；专项业务经费支出164.6万元，占总支出的25.46%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增51.5%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,中共皇冠足球比分纪委财政拨款收入预算为646.48万元，较上年增长51.5%，主要原因是机关职工各项社保保险纳入预算，机关调入6人工资支出增加；巡察工作纳入预算，专项经费支出增加；监察体制改革，业务量加大。

2018年,中共皇冠足球比分纪委财政拨款支出预算为646.48万元，包括人员和公用经费支出481.88万元，占总支出74.54%；专项业务经费支出164.6万元，占总支出的25.46%。较上年增长51.5%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、政法津贴改革、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,中共皇冠足球比分纪委一般公共预算拨款为646.48万元，较上年增长51.5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、政法津贴改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

（1）纪检监察事务（20111）552.27万元，较上年增长29.43%。其中，人员经费支出313.67万元，较上年增长36.93%，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、政法津贴改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长；日常公用经费支出74万元，较上年增长16.53，主要原因是调入6人，检察院转隶9人，人员经费支出增加；专项经费支出164.6万元，较去年增长91.4%，主要原因是巡察工作和监察体制改革，业务量猛增。

（2）行政事业单位离退休（20805）49.26万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）1.6万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）行政事业单位医疗（21011）19.93万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）住房改革支出（22102）23.42万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）405.42万元，较上年增长55.49%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、政法津贴标准提高、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）238.6万元，较去年增长45.49%，主要因为巡察工作和监察体制改革，业务量猛增，其中日常公用经费支出74万元，较上年增长16.53，主要原因是调入6人，检察院转隶9人，人员经费支出增加；专项经费支出164.6万元，较去年增长91.4%，主要原因是巡察工作和监察体制改革，业务量猛增。

（3）对个人和家庭补助支出（303）2.46万元，较上年增长24.24%，主要原因是退休人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算26万元，较去年增长14.54%，主要原因是公务增加。其中公务接待费2万元，较去年增加33.33%，公务用车运行维护费24万元，较上年增长2.8%；主要原因是巡察工作和监察体制改革期间，接待有所增加。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级运行经费财政拨款预算74万元,较上年增长16.53，主要原因是调入6人，检察院转隶9人，人员经费支出增加

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：中共皇冠足球比分纪委2018年部门综合预算附表