皇冠足球比分

 皇冠足球比分委农工部2018年

部门综合预算公开说明

一、    一、部门主要职责

   （一）贯彻落实中央涉农方针政策，协调指导和督促检查各涉农部门、镇（办）做好农业农村工作，负责县委农村工作领导小组日常工作；负责收集整理和综合分析全县农村农村发展的重要信息资料，对全县农业农村经济发展进行宏观指导。

（二）根据县委、县政府重大决策和工作部署，组织力量对全县经济、政治、文化、社会、农村工作、生态文明、的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委、县政府提供决策参考。

 （三）宣传党中央和省市委关于农村工作的路线、方针、

政策，协同有关部门做好强农惠农政策督促落实工作。

 （四）协助有关部门做好农村基层干部教育培训工作。

   （五）按照中省市县全面深化改革工作安排，负责全县农村专项改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实工作，办理县委农村专项改革工作领导小组日常工作。

（六）承办县委、县政府和市委政研室、市农村工作领导小组办公室交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务

1、2018年中央一号文件精神宣讲工作。

2、协调指导县直部门制定乡村振兴战略规划，督促检查全县农业农村工作任务落实。

3、牵头组织或配合县直有关部门搞好农村基层党员干部教育培训工作，完成市上分配我县村干部培训任务。

4、围绕实施乡村振兴战略、精准扶贫、农村改革等重点课题，深入开展调查研究，为县委、政府科学决策当好参谋。

5、按照县委改革办统一安排，督促农村改革专项小组成员单位积极开展农村基本经营制度、农村产权制度、乡村用地保障制度和“三变改革”壮大村级集体经济等农村综合改革工作，确保按期完成工作任务。

6、宣传强农惠农富农政策，热情接待群众咨询农村政策，引导群众在政策许可范围内依法反映自己的合理诉求。

7、完成脱贫攻坚驻村帮扶工作任务。

8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属行政全额拨款单位

 丹凤县委农工部预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	县委农工部	行政	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

皇冠足球比分委农工部人员情况表 

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产24.79万元,其中流动资产0.15万元；固定资产24.64万元（其中房屋构筑物0万元；车辆0辆，价值0万元；设备0万元；其他24.64万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款62.13万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分委农工部收入预算为62.13万元，较上年增长65.57%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分委农工部支出预算为62.13万元，包括人员经费和日常公用经费支出55.13万元，占支出总额88.73%；专项经费支出7万元，占支出总额11.26%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长133.33%，主要增加了村支部书记和村委会主任的培训经费。村支部书记和村委会主任的培训经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分委农工部财政拨款收入预算为62.13万元，较上年增长65.57%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分委农工部财政拨款支出预算为62.13万元，包括人员经费和日常公用经费支出55.13万元，占支出总额88.73%；专项经费支出7万元，占支出总额11.26%。较上年增长133.33%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分委农工部一般公共预算拨款为62.13万元，较上年增长65.57%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人员经费支出36.53万元，较上年下降0.71万元，主要原因为正常人员变动；日常公用经费支出3.5万元，与上年持平；专项经费支出7万元，较上年增长133.33%，主要原因为增加了村支部书记和村委会主任的培训经费。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（20827）6.81万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）行政事业单位医疗（21011）3.52万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）住房改革支出（22102）3.15万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）51.63万元，较上年增加14.39万元，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）3.5万元，与上年持平：专项经费支出7万元，较上年增加133.33%，主要原因为增加了村支部书记和村委会主任的培训经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算0.35万元，较上年增长400%。其中公务接待费0.35万元，较上年增长400%，主要是增加村支部书记和村委会主任培训经费；公务用车运行费0万元，与上年保持一致。 

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算3.50万元,与上年保持一致。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置

附件：皇冠足球比分委农工部2018年部门综合预算附表