皇冠足球比分

 

皇冠足球比分人大办

2018年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

（一）负责皇冠足球比分人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责皇冠足球比分人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作。

（三）研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

（五）负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作。

（六）负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作。

（七）整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访。

（八）负责与中共皇冠足球比分委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

（九）负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

（十）负责县人大机关的后勤保障及接待工作。

（十一）负责与省、市人大的联系工作；指导镇人大的工作；总结基层人大工作开展的经验。

（十二）承办县人大领导同志交办的其它工作

二、2018年主要工作任务

（一）组织筹备并召开皇冠足球比分第十七届人民代表大会第五次会议，全力做好人大常委会及其它综合性会议的筹备和服务工作。

（二）围绕县委年度工作思路，全年组织好常委会议6次，主任会议10次，办理落实好意见建议。

（三）围绕常委会议议题安排，全年组织集中视察2次，开展专题调研活动，形成视察调研报告。

（四）组织专委会调研并形成报告。

（五）征集代表意见建议160件以上。做好代表意见建议交办、督办工作，办结率达100%。

（六）对县人大代表进行二次集中培训。指导镇人大代表分别培训6次。

（七）以镇人大为单位每年至少组织农村代表开展集中视察活动2次以上。

（八）开辟电视专栏，开展人大代表风采宣传活动。

（九）组织编撰皇冠足球比分人民代表大会常务委员会会刊，出版发行。

（十）积极配合省、市人大来丹视察、调研工作。

（十一）做好人大的宣传和对外联络工作，拓宽渠道，服务大局，在媒体刊发报道30篇以上。

（十二）积极开展蔡川镇太子庙村的脱贫攻坚工作。

（十三）积极开展党建工作，更新党员活动室，加强党员教育和培训工作。

（十二）加强对镇人大的工作指导，做好12个镇人大规范化建设工作。

（十三）落实县委关于加强人大工作的决定，配齐各镇专职工作人员。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

皇冠足球比分人大办部门预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	皇冠足球比分人大办	行政	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制人24、事业编制 8人；实有人员39人，其中行政31人、事业8人。单位管理的离退休人员33人。

皇冠足球比分人大办部门人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产238.07万元,其中流动资产1.2万元；固定资产236.87万元（其中房屋构筑物165.84万元；车辆4辆，价值55.30万元；设备0万元；其他0万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产15.73万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款507.40万元,政府性基金预算当年拨款0 万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

皇冠足球比分人大办2018年收入预算为507.40万元，较上年增长34.57%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是皇冠足球比分人大办代表活动经费增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，公务用车维护费用增加，机关事业单位基本养老保险制度改革，社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
   2018年,皇冠足球比分人大办支出预算为507.40万元，包括人员经费和日常公用经费支出413.80万元，占支出总额81.55%；专项经费支出93.6万元，占支出总额18.44%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长34.57%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

 2018年,皇冠足球比分人大办财政拨款收入预算为507.40万元，较上年增长34.57%，主要原因省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，公务用车维护费用增加，机关事业单位基本养老保险制度改革，社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分人大办支出预算为507.40万元，包括人员经费和日常公用经费支出413.80万元，占支出总额81.55%；专项经费支出93.60万元，占支出总额18.44%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长34.57%，主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温丹调研视次数增多，公务用车维护费用增加。取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳以及皇冠足球比分人大办代表活动经费增加，省、市及兄弟县来来丹调研视次数增多，公务用车维护费用增加，机关事业单位基本养老保险制度改革，社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2018年，皇冠足球比分人大办收入预算为507.40万元，较上年增长34.57%，主要原因是皇冠足球比分人大办代表活动经费增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，公务用车维护费用增加，机关事业单位基本养老保险制度改革，社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人大事务支出 （20101）411.84万元，较上年增长12.73%。其中，人员经费支出287.24万元，较上年增长0.18%，主要原因为正常的人员变动及津补贴、零星调资的增加；日常公用经费支出31.00万元，主要原因为人员变动；专项经费支出93.6万元，较上年增长25.48%，主要原因为代表活动经费增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，公务用车维护费用增加。
   （2）行政事业单位离退休（20805）45.72万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。
  （3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）1.20万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。                

（4）行政事业单位医疗（21011）26.98万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。
  （5）住房改革支出（22102）21.66万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。
  （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）工资福利支出（301）379.62万元，较上年增长55.87%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
  （2）商品和服务支出（302）124.60万元，较上年减少0.86%，其中日常公用经费支出31.00万元，较上年下降8.82%，主要原因为人员变动经费减少；专项经费支出93.6万元，较上年增长25.48%，主要原因为代表活动经费增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，公务用车维护费用增加。
  （3）对个人和家庭补助支出（303）3.18万元，较上年增长15.2%，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

 2018年本部门“三公”经费预算20.40万元，较上年增长12.08%。其中公务接待费2.40万元，较上年增长4.34%，主要是省、市及兄弟县来丹调研视察次数增多；公务用车运行费18.00万元，较上年增长13.21%。
   2017年及2018年无会议费、培训费。                          

（七）机关运行经费安排情况。

 2018年本级机关运行经费财政拨款预算31万元,比2017年预算减少3万元 。减少原因主要为人员变动经费减少。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。
   八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：皇冠足球比分人大办2018年部门综合预算附表