皇冠足球比分

 

皇冠足球比分史志办

2018年部门综合预算说明

一、    一、部门主要职责

1、县志方面：

（1）负责续修《皇冠足球比分志》。

（2）负责编辑出版《丹凤年鉴》。

（3）组织、指导、审定县级各专业志和乡镇志的编纂和出版工作。

（4）进行县情和地方志理论研究，收集管理地情资料，供各级领导、各部门和社会各界利用。

（5）完成中、省、市地方志部门下达的地方志稿件编纂任务。

（6）完成县政府交办的其它任务。

2、党史方面：

（1）负责丹凤党史资料的征集、整理、保存、利用工作；编辑出版中共丹凤党史丛书。

（2）负责丹凤党史研究工作，为县委解决皇冠足球比分党史问题提供翔实资料和参考意见；编写中共丹凤斗争史，客观总结党的历史经验教训，为党委决策提供借鉴和依据。

（3）会同有关部门进行党史的宣传教育工作，为全县精神文明建设服务。

（4）负责全县革命遗址的研究确认工作，审查有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文及有关丹凤党史的重要专论、文艺作品、报刊文章、影视角本等。

（5）负责完成中、省、市党史部门下达的党史征编专题任务。

（6）完成县委交办的其它工作。

二、2018年度部门主要工作任务

1、完成《中国共产党丹凤历史（1949-1978）》出版发行工作。

2、征编《中共皇冠足球比分历史大事记》（2011-2015）书稿。

3、完成中省市党史部门下达的53个社会主义时期党史专题中丹凤部分。

4、组织编纂《皇冠足球比分老区史》。

5、编纂党史经典故事5篇，并上报。

6、为《商洛党委工作记事》（2017）供稿。

7、完成商洛志丹凤部分内容编纂。

8、征编（2009-2016）8年的《丹凤年鉴》资料。

9、指导、修订部门、行业报来的志书稿件。审察有关革命历史纪念建筑物刻文、党史专论。

   10、做好史志理论研究工作，通过各种形式加强党史、县情的宣传、教育和利用工作。

   11、完成脱贫攻坚年度工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

皇冠足球比分史志办预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	中共皇冠足球比分委史志办	参公事业	全额财政供养

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

皇冠足球比分史志办人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

部门单位资产情况说明：截至2017年底，我单位总资产8.00万元，其中流动资产0.20万元；固定资产7.80万元（房屋构筑物0万元；车辆0辆，价值0万元；设备0万元；其他7.80万元）。无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款76.26万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年史志办收入预算总额为76.26万元，较上年增长24.51%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,县委史志办支出预算为76.26万元，包括人员经费和日常公用经费支出64.26万元，占支出总额84.26%；专项经费支出12万元，占支出总额15.74%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降8%，主要是对经常性项目和资本性支出进行压减。

（二）财政拨款收支情况。

2018年史志办财政拨款收入预算总额为76.26万元，较上年增长24.51%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,县委史志办财政拨款支出预算为76.26万元，包括人员经费和日常公用经费支出64.26万元，占支出总额84.26%；专项经费支出12万元，占支出总额15.74%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降8%，主要是对经常性项目和资本性支出进行压减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年史志办财政拨款收入预算总额为76.26万元，较上年增长24.51%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）其他共产党事务支出（20136）62.28万元，较上年增长8.18%。其中，人员经费支出47.48万元，较上年增长13.57%，主要原因为主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长；日常公用经费支出2.5万元，较上年持平；专项经费支出12万元，较上年下降8.33%，主要是对经常性项目和资本性支出进行压减。

（2）行政事业单位离退休（20805）7.38万元，较上年增加585.71%，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.20万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）医疗卫生与计划生育支出（21011）2.9万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）住房保障支出（22102）3.5万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）60.62万元，较上年增长48.11%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）14.50万元，较上年下降6.45%，其中日常公用经费支出2.5万元，较上年持平；专项经费支出12万元，较上年下降8.33%，主要是对经常性项目和资本性支出进行压减。

（3）对个人和家庭补助支出（303）1.14万元，较上年持平，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算0.4万元，较上年增长100%。其中公务接待费0.4万元，较上年增长100%，主要是正常餐饮接待；公务用车运行费0万元。

2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算2.50万元,比2017年预算保持一致。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

    八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：皇冠足球比分史志办2018年部门综合预算附表