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皇冠足球比分司法局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规；拟定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

（二）拟定全县普法、依法治县规划和年度计划并组织实施；指导全县地方、行业法制宣传和依法治理工作。

（三）指导、监督全县律师工作、公证工作，并承担相应责任。

（四）监督管理全县的法律援助工作。

（五）指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）负责指导全县司法行政系统的法制工作和依法行政工作。

（七）负责全县司法行政系统的计财装备和警车管理工作。

（八）负责全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务

　(一)深入推进法治宣传教育工作。继续深入开展“法律六进”宣传活动，确保普法工作的广度和深度，开展“民主法治示范村”、“法治镇（办）”、“法治县城”及“法治广场”、“法治一条街”的创建评选活动，打造法治宣传教育阵地;把法治教育和道德教育结合起来，更加重视发挥法律的规范作用和道德的教化作用;加强推广“互联网+普法”工作模式，进一步完善微信、微博、短信平台和普法网站“三平台一网站”的普法体系;大力推动单位机关“谁执法、谁普法”责任制的落实，推动行政执法人、法官、检察官和律师开展“以案释法”活动;充分发挥依法治县办公室的平台作用，统筹协调全县普法资源，汇聚合力，确保效果，为全县营造良好法治环境。

(二)深入推进社区矫正工作。积极推进社区矫正专职社会工作者人员的招聘、培训和任用工作；逐步完善社区矫正工作衔接制度，联合公检法，解决审前评估、接收报到、处罚执行等环节的监管脱节问题;进一步规范社区矫正日常监管工作，严格执行按时报到、请销假、定期劳动学习等管理、教育制度;充分发挥社区矫正电子定位系统作用，对重点社区服刑人员装配“电子手环”，为工作人员配发社区矫正管理系统终端设备，利用科学技术手段，实时定位，强化监管，严防发生脱管漏管。

(三)深入推进安置帮教工作。继续深入、扎实开展刑满释放人员，尤其是重点人员的排查走访、沟通帮教工作，确保无人员遗漏;严格执行刑满释放人员衔接制度，落实重点帮教对象“必接必送”措施;制定落实“人户分离”人员管理帮教措施，避免交叉管理和脱管漏管。

(四)深入推进人民调解工作。协助构建以人民调解为主，行政调解、司法调解融合联动、高效运转的矛盾排查调处体系;继续培育和加强医疗、道路交通、劳动合同等行业性人民调解组织，建设专业、快速、权威的社会矛盾化解通道;积极开展矛盾纠纷大排查、大化解活动，尤其是在重要节日和时间节点，更要深入细致排查基层矛盾苗头，立足发现在早、防范在先、处置在小，维护社会稳定;继续推进“品牌调解室”建设，打造远近闻名，调解有方，群众信赖的人民调解名片;认真开展人民调解的经验交流、表彰奖励和技能培训活动，开展“最美人民调解员”、“我的调解故事”评选活动;继续完善人民调解“以奖代补”案件补贴机制，鼓励和提高基层人民调解工作积极性，充分发挥人民调解在维护社会稳定方面的作用。

(五)深入推进法律服务工作。积极引导律师和基层法律服务工作者参与社会矛盾调解、法治宣传教育和重大诉讼活动，服务社会稳定;加强律师和基层法律服务工作者执业审核、业务培训、信息报送等工作，规范、提升管理水平;建立健全投诉举报处理平台、违规行为通报制度，严肃查处违规违法执业行为，维护法律服务队伍整体形象和声誉。鼓励提倡通过公证活动，推动征地拆迁、安置补偿等重大项目落地实施;继续提升公证服务质量，开通绿色通道，提升为民服务形象;继续研究、拓展公证服务业务，优化公证业务构成种类;要加强公证活动和案卷的监督检查工作，规范公证行为，继续提高公证公信力。继续降低援助受理门槛，拓宽援助范围，加大对农民工、军人军属、残疾人、未成年人、困难留守人员等特殊群体的援助力度;推进法律援助参与化解疑难信访案件，参加重大社会问题研讨和处理等工作。

(六)深入推进基层司法所建设。继续加大基层基础建设投入，着重解决司法所基础办公设备、执法器材的紧缺问题;继续规范基层司法所在职能发挥、业务培训、档案管理等方面的职责，积极打造工作过硬、素质全面、内外兼修的一线队伍;继续深入开展省级规范化司法所和精品司法所创建活动，通过逐步探索，树立先进典型，带动全县基层司法所创先争优。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个。

皇冠足球比分司法局预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	皇冠足球比分司法局机关	行政	全额
2	皇冠足球比分公证处	行政	全额
3	皇冠足球比分法律援助中心	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人；实有人员17人，其中行政14人、事业3人。单位管理的离退休人员23人。

皇冠足球比分司法局人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休 人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业
县司法局本级	12	12		11	11		20
县法律援助中心	3	3		3		3
县公证处	3	3		3	3		3

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产255.51万元,其中流动资产1.06万元；固定资产254.45万元（其中房屋构筑物12.56万元；车辆12辆，价值129.94万元；其他111.95万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款260.22万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分司法局收入预算为260.22万元，较上年增长31.96%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分司法局支出预算为260.22万元，包括人员经费和日常公用经费支出242.22万元，占支出总额93.08%；专项经费支出18万元，占支出总额6.92%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长31.96%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分司法局财政拨款收入预算为260.22万元，较上年增长31.96%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分司法局财政拨款支出预算为260.22万元，包括人员经费和日常公用经费支出242.22万元，占支出总额93.08%；专项经费支出18万元，占支出总额6.92%。较上年增长31.96%，主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2018年起县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分司法局一般公共预算拨款为260.22万元，较上年增长31.96%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）司法（20406）214.10万元，较上年上升8.57%。其中，基本支出196.1万元，较上年上升9.43%，主要原因为人员调资；专项经费支出18万元，与去年持平。

（2）行政事业单位离退休（20805）21.55万元，为本年新增预算支出项目，主要原因为2018年起，县财政将行政事业单位退休费部分预算拨付到单位。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.77万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（6）行政事业单位医疗（21011）14.66万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（7）住房改革支出（22102）9.91万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）181.86万元，较上年上升47.01%，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）76.8万元，较上年上升6.67%，主要原因是单位人员增加，工作任务加重；专项经费支出18万元，与上年持平。

（3）对个人和家庭补助支出（303）1.56万元，较上年上升4%，主要原因是待遇增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算11.2万元，较上年上升9.8%。其中公务接待费0.6万元，与上年持平；公务用车运行费10.6万元，较上年上升10.42%，主要原因是单位工作任务增加。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门运行经费财政拨款预算58.8万元,比2017年预算增加4.8万元,增长8.88%。增长原因主要为单位工作任务加重。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

附件：皇冠足球比分司法局2018年部门综合预算说明