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共青团皇冠足球比分委2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

1、领导全县共青团工作，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我县经济社会建设，为丹凤经济社会发展服务。

2、负责全县少先队工作委员会日常性工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。负责实施全县未成年人保护法的日常工作。充分发挥少先队组织团结、教育、引导少年儿童的核心作用，加强少先队辅导员队伍建设，以理想信念教育为核心，做好少年儿童思想引导工作，促进少年儿童的全面发展，健康成长。

3、培养农村青年创业致富带头人，培育青年电商人才，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

4、加强阵地建设，开展青少年综合服务中心建设，举办丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动，引领青少年永远跟党走。

5、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

6、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

7、宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《陕西省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同相关单位做好青少年权益工作。

8、充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

9、加强对团干部的管理工作，积极推荐优秀团员入党。加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，并负责团费的收缴、管理和使用。

10、负责全县青少年外事和青少年友好交流工作，研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委、县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

11、负责青少年发展的管理工作，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

12、承办县委和上级团组织交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务：

1．抓好青少年思想道德建设。大力推进青少年思想教育工作，利用清明节、“五四”、建队日、国庆等节庆日，组织开展丰富多彩的团队活动；开展“创建学习型团组织”活动；深入开展青年文明号创建活动。

2．深入实施“大学生志愿服务西部计划”项目，做好西部计划志愿者的管理、服务工作，为我县各项建设事业引进人才。

3．开展保护母亲河植绿护绿活动，积极参与“创建省级文明县城”和“省级生态县城”活动；加大青年志愿者服务力度，积极拓宽志愿服务领域；继续加大希望工程实施力度。

4．开展青年就业创业培训工作，加强青年见习基地建设和管理；积极推进青年创业小额贷款项目的实施。

5．贯彻落实“两法两办法”，做好未成年人保护和预防青少年犯罪工作，认真实施青少年维权工程。

6．加强基层团组织建设。坚持党建带团建，加大两新组织团建，规范县直机关团建，推进基层团建创新，巩固大团委建设成果；加强“推优入党”工作；加强团建示范点建设，切实加强团干部作风建设。

7．完成创建国家卫生县城年度任务。

8、完成“双包双促”脱贫攻坚年度工作计划。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

                                     共青团皇冠足球比分委预算单位构成表 

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	共青团皇冠足球比分委本级	行政	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政2人、事业2人。

共青团皇冠足球比分委人员情况表

五、单位资产情况说明 

部门单位资产情况说明：截至2017年底，我单位总资产13.52万元，其中：1、流动资产0.12万元；2、固定资产13.40万元（其中办公设备13.40万元）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款48.42万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,丹凤团县委收入预算为48.42万元，较上年增长20.01%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,丹凤团县委支出预算为48.42万元，包括人员经费和日常公用经费支出37.72万元，占支出总额77.90%；专项经费支出10.70万元，占支出总额22.10%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长20.01%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,丹凤团县委财政拨款收入预算为48.42万元，较上年增长20.01%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,丹凤团县委财政拨款支出预算为48.42万元，包括人员经费和日常公用经费支出37.72万元，占支出总额77.90%；专项经费支出10.70万元，占支出总额22.10%。较上年增长20.01%，主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,丹凤团县委一般公共预算拨款为48.42万元，较上年增长20.01%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）群众团体事务（20129）39.90万元，较上年下降1.42%。其中，人员经费支出27.20，较上年下降0.03%，主要原因为正常的人员变动；日常公用经费支出2.00，较上年无变化；专项经费支出10.70万元，较上年增长0%，主要原因为活动按惯例正常开展。

（2）行政事业单位离退休（20805）4.59万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费支出，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.12万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（6）行政事业单位医疗（21011）1.59万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（7）住房改革支出（22102）2.22万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）35.72万元，较上年增长9.69万元，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）12.70万元，较上年增加1.17%，其中日常公用经费支出2.00万元，较上年无变化；专项经费支持10.7万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算0.18万元，较上年无变化。其中公务接待费0.18万元，较上年无变化；无公务用车购置及运行维护费是0。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算2.00万元,较上年无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

    八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：共青团皇冠足球比分委2018年部门综合预算附表