皇冠足球比分

 

中共皇冠足球比分委办公室

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.围绕县委中心工作，对涉及全县经济建设、改革发展、社会稳定、党的建设等全局性重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究，向县委提供具有参考价值的情况、信息建议，为县委决策服务；

2.对党的路线政策和省委、市委、县委的重要决策、重大部署以及领导同志的重要批示、批件贯彻落实情况进行督促检查，组织协调办理人大代表有关建议、政协委员有关提案，管理县委督查督办室；

3.负责起草、审核以县委、县委办公室名义发布的文件和各种会议材料，处理县委往来文件、电报、信函，承办各镇（街道）、各部门向县委请示和报告，做好文件和材料的印制、分发、清退、归档工作；

4.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议精神的督促落实工作，协助县委领导组织实施会议决定事项；

5.认真做好会议、县委领导活动、公文处理和其他重要事项等综合协调工作，围绕县委处置突发性事件搞好服务，保证县委各项工作顺利进行；

6.协助县委领导综合协调县委与人大、政府、政协、纪委、人武部和县委所属部门之间的有关事宜，协调指导党委办公室系统的办公自动化工作；

7.及时、准确、全面地向县委及党委报送信息，反映工作动态；

8.负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作，管理县密码领导小组办公室（县委机要局、县国家密码管理局）；

9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作，管理县委保密委员会办公室（保密局）；

10.负责协调各级关工委办公室及相关部门开展关心下一代工作；

11.负责县委机关行政后勤事务、财产管理、绿化美化、环境卫生、基建维护、安全保卫工作，组织协调市上及友好县区重要来客的接待服务工作，管理县委机关事务所；

12.协调处理有关信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；

13.抓好上级党委办公室安排布置的各项工作落实，指导县委各部门、各镇（街道）党委文秘人员的业务工作；

14.牵头抓好县委机关大院治安和卫生管理工作；

15.办理县委领导交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务

1.政务工作方面。深入调查研究，提高文稿水平，强化信息服务，努力为县委科学决策做好服务。

2.综合协调工作。围绕重点工作、重大活动和日常运转抓协调，保证各项工作顺利推进。

3.督促检查工作。树立督查权威，抓住督查重点，创新督查方式，形成决策到落实的闭环效应。

4.保密机要工作。加大保密宣传，强化技术措施，开展执法检查，确保全年不发生重大失泄密案件；做好应急密码通讯工作，确保密码通信绝对安全畅通。

5.关教工作。抓好基层关工委规范化建设，深入开展青少年践行社会主义核心价值观主题教育和普法法制宣传教育工作，发挥关工委成员单位优势，积极开展关教活动，促进关工委工作迈上新台阶。

6.改革工作。紧紧围绕年度改革工作要点和重点改革任务，定期召开专项小组办公室主任联席会议，协调解决各领域改革的具体问题，加强督促协调，确保全面深化改革工作有力有序向前推进。

7.服务保障工作。在会议会务、文件文档、公务接待、财务管理、资产管理和后勤服务方面，严格执行中央八项规定精神，推进服务保障的精细化、制度化。

8.机关党建工作。强化理论武装，加强组织建设，注重实践锻炼，做到清正廉洁，全面落实党建主体责任，不断提升从严管党治党水平。

9.精准脱贫工作。加强对联系镇工作的协调和指导，抓好联系镇村脱贫攻坚、基础设施建设、产业发展、社会事业发展及安全生产、社会稳定等工作，切实增强联镇包村成效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。

中共皇冠足球比分委办公室预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制39人，其中行政编制23人、事业编制16人；实有人员24人，其中行政15人、事业9人。单位管理的离退休人员15人。

中共皇冠足球比分委办公室人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门总资产1262.94万元，其中流动资产30.89万元；固定资产1232.05万元（其中房屋构筑物799.34万元；车辆4辆，价值98.08万元；设备0万元；其他334.63万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款389.10万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，中共皇冠足球比分委办公室财政一般公共预算拨款收入为389.10万元，较上年增长12.57%，主要原因是“五险一金” 征缴和降温费、取暖费发放方式改变以及正常晋级晋档带来的人员经费增长。

2018年，中共皇冠足球比分委办公室财政一般公共预算拨款支出为389.10万元，较上年增长12.57%，主要原因是“五险一金” 征缴和降温费、取暖费发放方式改变以及正常晋级晋档带来的人员经费增长支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年，中共皇冠足球比分委办公室财政一般公共预算拨款收入为389.10万元，较上年增长12.57%，主要原因是“五险一金” 征缴和降温费、取暖费发放方式改变以及正常晋级晋档带来的人员经费增长。

2018年，中共皇冠足球比分委办公室财政一般公共预算拨款支出为389.10万元（其中人员经费和日常公用经费支出279.10万元，占支出的总额72%；专项经费支出110.00万元，占支出总额的28%），较上年增长12.57%，主要原因是“五险一金” 征缴和降温费、取暖费发放方式改变以及正常晋级晋档带来的人员经费增长支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，中共皇冠足球比分委办公室财政一般公共预算拨款为389.10万元（其中：一般公共服务支出331.05万元，社会保障和就业支出30.29万元，医疗卫生与计划生育支出13.88万元，住房保障支出13.88万元），较上年增长12.57%，主要原因是“五险一金” 征缴和降温费、取暖费发放方式改变以及正常晋级晋档带来的人员经费增长支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）群众团体事务（20129）预算支出30.34万元，较上年增长0.46%。其中，人员经费支出7.84万元，较上年增长1.82%，主要原因为正常的工资晋级；日常公用经费支出0.50万元，与上年持平，没有变化；专项经费支出22.00万元，与上年持平，没有变化。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）预算支出300.71万元，较上年下降4.68%。其中，人员经费支出195.11万元，较上年下降5.82%，主要原因为正常的人员调出，人员经费减少；日常公用经费支出17.60万元，较上年下降14.56%，主要原因为正常的人员调出，公用经费预算减少；专项经费支出88.00万元，较上年增长12.82%，主要原因为机关供暖锅炉及管道老化，维修维护预算费用增加。

（3）行政事业单位离退休（20805）预算支出29.11万元，为机关事业单位养老保险缴费支出，主要原因是2018年1月起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（20827）预算支出1.18万元，为失业、工伤、生育保险基金的补助支出，主要原因是2018年1月起，县财政将机关事业单位职工失业保险、工伤保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）行政事业单位医疗（21011）预算支出13.88万元，为行政事业单位医疗保险缴费支出，主要原因是2018年1月起，县财政将机关事业单位医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（6）住房改革支出（22102）13.88万元，为住房公积金缴费支出，主要原因是2018年1月起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（301）251.30万元，较上年增长17.10%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）128.10万元，较上年增长5.78%，其中日常公用经费支出18.10万元，较上年下降14.22%，主要原因为压缩支出，降低行政运行成本；专项经费支出110.00万元，较上年增长10%，主要原因是机关供暖锅炉及管道老化，维修维护费用预算增加。

（3）对个人和家庭补助支出（303）9.70万元，与上年持平，为离休人员的离休费和遗属人员的生活补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算26.40万元，较上年增加0.12万元，增长0.46%。其中：因公出国（境）费和公务用车购置费未安排预算；公务用车运行维护费24.00万元，较上年增加2.80万元，增长13.20%，主要原因是车辆使用年限较长，车况不良，维修费用增加；公务接待费2.40万元，较上年减少2.68万元，下降52.76%，主要原因是厉行节约，公务接待在机关廉政灶就餐，公务接待费减少。

本部门2017、2018年未安排会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2018年机关运行经费财政拨款预算18.10万元，较上年下降3.00万元，下降15.22%，主要原因是正常的人员调出，公用经费预算减少。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）群众团体事务（20129）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

附件：中共皇冠足球比分委办公室2018年部门综合预算附表