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皇冠足球比分信访局

2018年部门综合预算说明

一、     一、部门主要职责

 1、受理人民群众和境外人士给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，接听处理群众来电和接收处理电子邮件。

2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

3、及时收集全县各镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。

4、协助县委、县政府召开全县信访工作会议，负责有关信访文件起草、会务等工作；掌握全县信访工作情况，检查、评比和总结交流信访工作经验，负责对全县党政机关和企业、事业单位的信访工作进行督促检查、业务培训和指导。

5、负责向各镇、县直部门交办有关信访事项，并检查督促处理情况；负责协调各部门、单位和跨镇之间的信访问题。

6、受理上级机关和有关新闻单位交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、2018年度部门主要工作任务

学习宣传和贯彻落实《信访条例》，创新信访工作方法，深化信访制度改革，健全和完善信访工作机制，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、调解、疏导等方法，做到诉求合理的解决问题到位；诉求无理的思想教育到位；生活困难的救助帮扶到位；行为违法的依法处理。努力构建阳光信访。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

皇冠足球比分信访局部门预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	皇冠足球比分信访局	事业单位	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员5人。

皇冠足球比分信访局部门人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产73.20万元,其中流动资产0.33万元；固定资产72.87万元（其中房屋构筑物10.00万元；车辆0辆，价值0万元；设备0万元；其他62.87万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万 元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款199.34万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分信访局收入预算为199.34万元，较上年增长30.66%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分信访局支出预算为199.34万元，包括人员经费和日常公用经费支出199.34万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长30.66%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分信访局财政拨款收入预算为199.34万元，较上年增长30.66%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分信访局财政拨款支出预算为199.34万元，包括人员经费和日常公用经费支出199.34万元，主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分信访局一般公共预算拨款为199.34万元，较上年增长30.66%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）政府办公厅及相关机构事务（20103）159.07万元，较上年增长4.27%。其中，人员经费支出144.07，较上年增长4.27%，主要原因为正常的人员调资；日常公用经费支出15万，与去年持平。

（2）行政事业单位离退休（20805）20.92万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.57万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）行政事业单位医疗（21011）8.85万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）住房改革支出（22102）9.93万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）184.34万元，较上年增长34.04%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）15.00万元，较上年持平，其中日常公用经费支出15.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算0.8万元，较上年增长33.3%。其中公务接待费0.8万元，较上年增长33.3%，主要是业务量增加；公务用车运行费0万元。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算15.00万元,比2017年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

附件：皇冠足球比分信访局2018年部门综合预算附表