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皇冠足球比分残疾人联合会

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

皇冠足球比分残疾人联合会（以下简称县残联）具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，在各镇建立业务关系。主要职责是：

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理，调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县委、政府决策提供依据。

（六）对镇残疾人联合会干部的调整、配备提出建议或意见，做好镇残联干部的业务培训工作。

（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）承担盲人按摩的行业管理工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务

1、加快推进残疾人基本民生保障。

2、实施精准扶贫促进残疾人就业。

   3、全力实施残疾人康复需求项目。。

4、提升基层残疾人组织工作和服务能力。四

5、推进残疾人文体宣传及维权工作。

6、切实加强作风建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

皇冠足球比分残疾人联合会构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	皇冠足球比分残疾人联合会	参管	全额拨款
2	皇冠足球比分残疾人劳动就业中心	事业	全额拨款

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 8人，其中行政编制5人、事业编制3 人；实有人员13 人，其中行政10 人、事业3人。单位管理的离退休人员6人。

皇冠足球比分残疾人联合会人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产90.75 万元,其中流动资产0万元；固定资产90.75万元（其中房屋构筑物58万元；车辆1辆，价值19.2万元；设备 0万元；其他13.55万元）；无形资产 0元；长期投资0 元；其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款144.41 万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年财政预算拨款收入106.86万元，2018年财政预算拨款144.41万元，比上年增长33%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,支出预算为144.41万元，包括人员经费和日常公用经费支出144.41万元，占支出总额100%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长33%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,财政拨款收入预算为144.41万元，较上年增长33%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,财政拨款支出预算为144.41万元，包括人员经费和日常公用经费支出144.41万元，占支出总额100%；较上年增长33%，主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分残疾人联合会一般公共预算拨款为144.41万元，较上年增长33%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）社会保障和就业支出（208）128.49万元，较上年增加20%，其中，行政事业单位离退休17.37万元，残疾人事业110.52万元，财政对其他社会保险基金的补助0.6万元，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（2）医疗卫生与计划生育支出7.61万元，比上年增加7.61万元，其中行政事业单位医疗7.61万元。增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）住房保障支出8.31万元，较去年增加8.31万元，其中住房改革支出8.31万元。主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）141.01万元，较上年增长36.29%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）3.4万元，较上年相比无变化

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算0.4万元，较上年无变化。其中公务接待费0.4万元，较上年无变化，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，与上年持平。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算3.4万元,比2017年预算无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

附件：皇冠足球比分残疾人联合会2018年部门综合预算附表