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皇冠足球比分公安局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）维护社会政治稳定；

（二）负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（三）负责维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（四）负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（五）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（七）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（九）管理集会、游行、示威活动；

（十）管理户政、国籍和入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十三）监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；

（十四）负责法律、法规规定的其他职责；

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务

1、主动适应新形势，提升能力水平。着力提高维护国家安全和社会稳定的能力水平。突出10项重点工作建设，加强公安改革、“四项建设”，建设过硬公安队伍，为全县“十三五”规划高点起步、良好开局保驾护航。

2、打好重大突发性事（案）件处置主动仗。密切关注非经济建设领域可能出现的不稳定因素，加强风险评估、完善预案，健全应急处突机制，切实做好稳控工作，严防发生规模性聚集事件和集体去市、赴省、进京访。

3、突出严打整治专项斗争。深入开展“2016秦盾”严打整治专项行动，重点打击严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、“食药环”犯罪、开展治安混乱地区治安整治。

4、狠抓打击经济领域违法犯罪。配合有关部门开展互联网金融领域专项整治，依法妥善处理非法集资等涉众型案件，建立完善部门间信息共享机制、监测预警体系，提高对金融风险的发现预警能力。

5、狠抓禁毒人民战争。探索建立禁毒委成员单位联席会议制度和禁毒工作督导检查制度，完善吸毒人员管控机制，扎实推进社区戒毒、社区康复工作。

6、狠抓治安防控体系建设。按照“一个格局、两个目标、三个水平、五项机制、六张网络”的建设要求，认真落实《关于进一步加强社会治安防控体系建设实施意见》，紧紧抓住治安防控体系建设中的重点环节和重要节点,固化创新街面巡防机制，加快视频监控联网建设应用，推广缉查布控系统应用，创新完善推进全市社会治安防控体系建设。

7、狠抓公共安全管理。狠抓“五类重点车辆”整治，推动落实好交通安全责任。督促落实重大活动安全管理责任和措施，严防发生拥挤踩踏等治安灾害事故。全力维护公安监管场所安全稳定，降低事故发生率。建立与公安PGIS平台对接、119接处警系统接入公安视频监控平台，推动扁平化、可视化、智能化、合成化火场通讯指挥应用平台建设。

8、狠抓矛盾纠纷排查化解。组织开展集中攻坚化解活动，排查化解一批多年未化解的积案难案，集中化解一批骨头案，进一步减轻信访维稳压力。

9、抓好重点领域改革。对接中、省出台的一系列公安改革政策，深入推进户籍管理制度改革、辅警管理改革，推动阳光执法办案平台上线运行，推出车驾管便民举措。

10、抓好行政管理创新。围绕服务经济社会发展，深入推进“放、管、服”工作，严格落实公安部《窗口单位规范化建设指导意见》，并推出便民利民措施，继续深化“创意警务”，推广陇县“十小警务”，方便群众办事创业。

11、抓好警务保障创新。制定公安装备和基础设施建设“十三五”规划，健全公安经费保障体制，完善财政转移支付制度，确保公安机关公用经费保障标准落实到位。围绕脱贫攻坚目标任务，实施好精准扶贫年度工作任务。

12、强化基础信息化建设。围绕公安信息化建设，坚持“深化建设”与“深度应用”并重，配合完成“陕西秦安云”建设任务。实现警种条线业务与基层综合业务有效融合，依托公安信息资源服务管理平台、警用地理信息平台和部门间信息共享平台，进一步加大信息采集力度，加强对公安内部、政府部门和社会信息资源的整合共享，夯实信息化建设根基。

13、强化警务实战化建设。进一步完善扁平化指挥机制，变多头指挥、各自为战为统一调度，实现“面对面”“点对点”指挥。进一步改进警务勤务模式，确保勤务模式24小时不间断。以提升民警战略思维、依法履职、决策指挥和应对复杂局势的能力和实战射击应用水平为目标，举办多层次、全领域实战技能培训，构建符合实战要求的教育训练体系。

14、强化执法规范化建设。进一步完善公安机关执法制度，落实好公安部、省厅执法办案场所办案区管理规定和“四个一律”要求，加强执法办案与监督信息系统应用，充分发挥信息化手段的作用，不断提高执法办案的质量效率。

15、强化队伍正规化建设。推进公安机关机构改革，探索建立人民警察分类管理机制、招录培养机制、职务晋升机制及公安民警职业保障机制。狠抓训练条令贯彻落实，积极推进教育培训基地建设、教官库建设。

16、坚持素质强警不放松。继续用好“大学法、大培训、大练兵”活动载体，提升全市公安民警的综合素质。严格落实《人民警察训练条令》，高标准抓好入警、晋升、专业和发展训练。围绕公安改革、“四项建设”等中心工作，策划实施重大主题宣传。利用网络、广播、报纸、微博、微信等平台，向全社会传递公安好声音。

三、部门预算单位构成

2018年皇冠足球比分公安局预算单位构成为：

公安局现有内设机构14个,分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、交通警察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室。

设置派出所12个，分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所。

皇冠足球比分公安局预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	皇冠足球比分公安局机关	行政	全额
2	龙驹寨镇派出所	行政	全额
3	商镇派出所	行政	全额
4	棣花派出所	行政	全额
5	铁峪铺派出所	行政	全额
6	武关派出所	行政	全额
7	竹林关派出所	行政	全额
8	土门派出所	行政	全额
9	蔡川派出所	行政	全额
10	庾岭派出所	行政	全额
11	峦庄派出所	行政	全额
12	寺坪派出所	行政	全额
12	花瓶子派出所	行政	全额
14	交通警察管理大队	行政	全额

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制165人，其中行政编制165人、事业编制0人；实有人员192人，其中行政192人；单位管理的离退休人员55人。

皇冠足球比分公安局人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产3344.13万元,其中流动资产0.59万元；固定资产3343.54万元（其中房屋构筑物932.13万元；车辆75辆，价值821.12万元；设备0万元；其他1590.29万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4244.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,皇冠足球比分公安局收入预算为4244.88万元，较上年增长11.58%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分公安局支出预算为4244.88万元，包括人员经费和日常公用经费支出3574.30万元，占支出总额84.20%；专项经费支出670.58万元，占支出总额15.8%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长11.58%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年,皇冠足球比分公安局财政拨款收入预算为4244.88万元，较上年增长11.58%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,皇冠足球比分公安局财政拨款支出预算为4244.88万元，包括人员经费和日常公用经费支出3574.30万元，占支出总额84.20%；专项经费支出670.58万元，占支出总额15.8%。较上年增长11.58%，主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,皇冠足球比分公安局一般公共预算拨款为4244.88万元，较上年增长11.58%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）公共安全支出（20402）3758.17万元，较上年下降0.8%。其中，人员经费支出2944.30万元，较上年增长25.47%，主要原因为正常的人员工资增长；日常公用经费支出630万元，较上年下降11.89%，主要原因为人员变动及压缩一般性支出；专项经费支出670.58万元，较上年下降9.7%，主要原因为公安专项经费压缩。

（2）社会保障和就业支出（20805）252.34万元，为本年新增预算支出项目，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）7.56万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（4）医疗卫生与计划生育支出（21011）111.73万元，为本年新增预算支出项目，增加主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

（5）住房保障支出（22102）115.08万元，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）2930.22万元，较上年增长25.58%，均为人员经费支出，主要原因为行政单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）1047.08万元，较上年下降6.7%，其中日常公用经费支出630万元，较上年下降11.89%，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费；专项经费支持417.08万元，较上年增加2.5%，主要是业务办案经费增加。

（3）对个人和家庭补助支出（303）233.08万元，较上年增长311%，均为人员经费支出。

（4）资本性支出（310）34.50万元，主要是非税安排巡特警大队经费及警犬工作专项经费21万，交通事故及违法车辆停车场租赁费13.5万。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算234.7万元，较上年增长1.8%。其中公务接待费0.7万元，较上年不变；公务用车运行费234万元，较上年增加1.8%，主要是业务工作量的增加。

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算495.00万元,比2017年预算增加15万元。原因主要为增加编制，人员经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

（九）保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

附件：皇冠足球比分公安局2018年部门综合预算附表