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皇冠足球比分档案局

2017年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

（一）执行党和国家关于档案工作的方针、政策，监督档案工作法规和规章制度的实施，由县政府委托授权负责查处违犯

（四）组织开展档案科研技术的推广、应用；建立全县档案目录中心，推进档案工作的科学化、规范化管理。《档案法》、《陕西省档案管理条例》的案件。

（二）对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。根据省、市档案工作发展规划，拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；对县直机关、群众团体、企业事业单位及乡（镇）档案进行全面检查、指导、监督。

（三）集中统一管理县直机关、单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全，积极提供档案资料，为我县两个文明建设服务。

（五）负责本馆档案的保护利用、史料的编纂、公布、出版、发行、参与编史修志工作及档案进馆接收工作。

（六）负责全县专兼职档案人员的培训教育，档案宣传通讯、档案学术理论研讨工作，开展档案协作活动。

（七）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（1）巩固国家二级档案馆创建成果，进一步规范库存档案管理工作，对库房保存的61460卷、26700件文书档案进行防虫、防潮、防光、防霉、防尘、防火、防盗、防鼠、防紫外线、防有害气体的十防保护，确保档案安全。

（2）搞好档案法规宣传，提高全县各级各部门档案意识。印发档案法律法规资料200册，达到镇（办）和县级部门有1册法规资料。

（3）搞好档案执法检查，业务指导工作。全年对12个镇（办）和县级有关部门开展综合检查1次以上，组织开展好档案业务培训和业务指导。

（4）开展档案资源建设深化年活动，加强归档文件整理新规则和档案电子化的推广宣传，规范档案整理。

（5）搞好档案利用工作，为查档人员做好热情周到服务，全年查档人员150（次）。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算只有部门本级（机关）决算，纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	皇冠足球比分档案局（馆）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人。单位管理的离休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本单位收入总计101.65万元，较上年减少了6.16万元，下降5.71%，减少原因是5名退休人员的工资发放交予县养老经办中心，本单位不再承担此项支出。

（2）2017年度本单位支出101.61万元，较上年减少了6.2万元，下降5.75%，减少原因同上。

2、本年度收入构成情况

2017年本单位收入总计101.65万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出构成情况

2017年本单位支出总计101.61万元，其中：基本支出99.81万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的98.22%；项目支出1.8万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，占总支出的1.78%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年本单位公共预算财政拨款收入101.65万元，较上年减少了6.16万元，下降5.71%，主要原因是5名退休人员的工资发放交予县养老经办中心，本部门不在承担此项支出；2017年度财政拨款支出合计101.61万元，较上年减少了6.2万元，下降5.75%，减少原因是5名退休人员的工资发放交予县养老经办中心，本部门不在承担此项支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出101.61万元，按支出功能科目分，其中：一般公共服务支出（201）92.46万元，社会保障和就业支出（208）9.15万元，主要为单位离退休人员工资。

一般公共服务支出（201）92.46万元，全部为档案馆（2012604）档案事务档案馆支出，主要为档案馆人员经费、运转经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年本单位一般公共预算财政拨款基本支出99.81万元，主要是为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出61.35万元，对个人和家庭的补助支出9.15万元，商品和服务支出29.31万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.2万元。公务接待费与上年持平，全年共接待20人次，主要用于市档案局及其他县区档案局来丹的接待费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年，本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度，本部门无会议费支出。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本单位末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

计划2018年对单位整体支出情况进行绩效评价工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2017年本单位机关运行费29.31万元，比上年增加18.35%元。增加原因为2017年我部门开始承担脱贫攻坚任务，下乡次数大大增多，差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

 本单位2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位无车辆，无单价20万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：皇冠足球比分档案局2017年部门决算公开附表