皇冠足球比分

皇冠足球比分人大办公室

2017年部门决算公开情况说明

   一、部门主要职责

（一）负责皇冠足球比分人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责皇冠足球比分人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作。

（三）研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

（五）负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作。

（六）负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作。

（七）整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访。

（八）负责与中共皇冠足球比分委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

（九）负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

（十）负责县人大机关的后勤保障及接待工作。

（十一）负责与省、市人大的联系工作；指导镇人大的工作；总结基层人大工作开展的经验。

 

 

（十二）承办县人大领导同志交办的其它工作。

   二、2017年主要工作任务

（一）组织筹备并召开皇冠足球比分第十七届人民代表大会第五次会议，全力做好人大常委会及其它综合性会议的筹备和服务工作。

（二）围绕县委年度工作思路，全年组织好常委会议6次，主任会议10次，办理落实好意见建议。

（三）围绕常委会议议题安排，全年组织集中视察4次，市内各县交叉视察2次，专题调研活动16次。形成视察调研报告18篇

（四）组织专委会调研16次，形成报告16篇。

（五）征集代表意见建议110件以上。做好代表意见建议交办、督办工作，办结率达100%。

（六）对县人大代表进行二次集中培训。指导镇人大代表分别培训6次。

（七）以镇人大为单位每年至少组织农村代表开展集中视察活动2次以上。

（八）开辟电视专栏，开展人大代表风采宣传活动。

（九）组织编撰皇冠足球比分人民代表大会常务委员会会刊，出版发行。

（十）积极配合省、市人大来丹视察、调研工作。

（十一）做好人大的宣传和对外联络工作，拓宽渠道，服务大局，在媒体刊发报道30篇以上。

（十二）加强对镇人大的工作指导，做好12个镇人大规范化建设工作。

（十三）落实县委关于加强人大工作的决定，配齐各镇专职工作人员。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算

纳入本部门2017年部门决算公开范围大单位共一个

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制31人，其中行政编制24人、事业编制8人；实有人员36人，其中行政29人、事业2人，社会化管理人员5人。单位管理的离退休人员31人，其中离休0人，退休人员已全部交由机关事业养老经办中心，遗属9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入支出总体情况。

2017年收入总计507.07万元,其中：一般公共预算财政拨款收入507.07万元，较上年同期减少81.94万元，下降13.91%，主要原因是退休人员由机关养老办统一接管。

2017年支出总计507.44万元（基本支出410.53万元，项目支出96.91万元），较上年同期减少81.58万元，下降13.85%，主要原因是退休人员由机关养老办统一接管。

2、2017年度收入构成情况。

2017收入构成情况：本年度收入507.07万元，其中：一般公共预算财政拨款507.07万元，

3、2017年支出构成情况。

2017年公共预算财政拨款支出507.44万元，其中：基本支出410.53万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，项目支出96.9万元，主要是人代会工作经费及人大代表履职能力提升经费。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2017年收入总计507.07万元其中：一般公共预算财政拨款收入507.07万元，较上年同期减少81.94万元，下降13.91%，主要原因是退休人员由机关养老办统一接管。

2017年支出总计507.07万元（基本支出410.53万元，项目支出96.91万元），较上年同期减少81.58万元，下降13.85%，主要原因是退休人员由机关养老办统一接管。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

  本年度一般公共预算财政拨款支出410.53万元，其中：行政运行343.77万元，代表工作38.00万元，其他人大事务支出23.93万元，其他一般公共服务支出4.83万元。

一般公共服务支出   507.44万元，包括：

（1）行政运行343.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。

（2）人大会议53.00万元，主要是第十八届人大换届及召开县第十八届人大第一次会议经费。

（3）人大代表履职能力提升43.91万元，主要是履职活动经费。

（4）代表工作38.00万元，主要是用于代表工作经费。

（5） 其他人大事务支出23.93万元，主要是县十八届人大常委会赴深圳学习培训经费

其他一般公共服务支出4.83万元，包括：

其他一般公共服务支出4.83万元，主要是2017年机关党建经费等

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

 本年度一般公共预算财政拨款基本支出410.53万元，其中：人员经费289.36万元，（工资福利支出284.53，对个人和家庭的补助支出4.83万元）；公用经费支出121.17万元，（商品和服务支出121.17万元），是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(1)本年度人员经费289.36万元。其中：工资福利支出284.53万元，（包含基本工资135.29万元、津贴补贴117.47万元奖金12.66万元、其他社会保障缴费19.11万元），对个人和家庭的补助支出4.83万元。

(2)公用经费支出121.17万元。其中;办公费13.99万元，印刷费8.57万元，手续费0.25万元，水费0.36万元，电费2.62万元，邮电费1.96万元，差旅费8.23万元维修费0.26万元，公务接待费3.80万元，工会经费5.86万元，公务用车运行维护费15.38万元，其他交通费用21.89万元。

(3)项目支出96.91万元，包括人代会工作经费53.00万元，人大代表履职能力提升经费43.91万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.18万元，其中，因公出国（境）费0元，公务接待费3.80万元，公务用车购置及运行维护费15.38万元。“三公经费”支出较上年同期增加1.26万元，主要原因是省市部门来丹调研视察人员增加。

（1）因公出国（境）费0人0元。

（2）公务接待费3.80万元，比上年增加1.3万元，增长52%，主要用于上级部门来丹调研、考察期间的食宿费。2017年公务接待30批290人次。增长原因省市来丹视察调研人数增加

（3）公务用车购置及运行维护费15.38万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15.38万元），主要用于：人大领导及委办开展工作调研下乡、脱贫攻坚、参加各类活动和会议等公务用车发生的燃油费、维修费、通行费、停车费、保险费、审验费等支出。年底公务用车保有量4辆。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出4.65万元，主要是用于人代会代表培训资料、食宿等的支出。比上年减少0.79万元，下降1.67%

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出53万元，主要是用于人代会场地租赁、横幅、会标制作、食宿费、农民代表误工补贴等费用支出，比上年增加21.13万元，增长66.30%，主要原因是代表会议费用增加。
   六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2017年机关运行经费决算支出121.17万元，主要用于为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。较上年增加36.98万元，增长43.94%，主要原因是代表会议费用增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价20万元以上的通用设备1台；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠足球比分人大办公室2017年部门决算附表