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皇冠足球比分司法局

2017年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规；拟定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

（二）拟定全县普法、依法治县规划和年度计划并组织实施；指导全县地方、行业法制宣传和依法治理工作。

（三）指导、监督全县律师工作、公证工作，并承担相应责任。

（四）监督管理全县的法律援助工作。

（五）指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）负责指导全县司法行政系统的法制工作和依法行政工作。

（七）负责全县司法行政系统的计财装备和警车管理工作。

（八）负责全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、全面启动“七五”普法。自己2017年3月底到任后，于4月10日及时组织召开“七五”普法动员会，以“法律六进”活动为载体，推进法治宣传全覆盖。建立了以案释法制度，严格落实“谁执法谁普法”责任制，形成了各部门各司其职、各负其责，全社会共同参与的普法大格局。我县创新的“七五普法”助推平安建设系列宣传漫画、拍摄法治情景剧微电影等做法被主流媒体大篇幅报道。

2、全力巩固基层基础。在全县155个村（社区）设立了司法行政工作站，在全市率先制作和发放了包含司法所干部、村（社区）法律顾问、调委会干部及工作职责等内容的司法行政公示牌，坚持“三级联调”和“两所联调”，解决了农村矛盾纠纷化解“最后一公里”问题。加强调解队伍业务培训，邀请省市专家来丹进行培训2次。严格落实人民调解以奖代补资金，全年共发放以奖代补资金42.21万元，极大提高了人民调解工作质量和效率。全县调解各类纠纷890件，调处率100％，成功率98.7%，协议履行率100%。

3、强化特殊人群监管。加强社区矫正工作制度化，规范社区服刑人员接收、管理、考核、奖惩和解除矫正各个工作环节。对社区矫正对象进行信息化管理。截止2017年底，全县61名在册矫正对象无脱管和漏管现象发生。落实刑满释放人员“五个一”帮教机制，全县139名刑释人员无一重新犯罪。

4、提升法律服务质量。充分发挥职能，降低门槛帮助困难群众和助推脱贫攻坚。2017年，共办理公证案件340件；办理援助案件166件，解答法律咨询512人次，避免或挽回群众经济损失480万元；法律服务机构代理案件98件，接受法律咨询764人次，为当事人挽回经济损失230万元。着力提升法律扶贫工作水平，在全县93个村派驻律师和法律工作者，在贫困村实现了法律顾问全覆盖。

5、加快脱贫攻坚步伐。2017年，我局17名干部结对帮扶许家塬93户301人，选派优秀干部驻村担任第一书记，通过制定脱贫计划、细化帮扶措施、扶智扶志教育、兑现扶持政策，特别是核桃林地流转走在全县前列，贫困户经营性收入和工资性收入有了较大增幅。挤出经费14万余元，为村上配备了办公设施、制作了精神脱贫文化墙，开展村容村貌综合整治，外部形象得到极大改观，5户贫困户已顺利脱贫，绩效考核扶贫位居棣花第一方阵。

6、项目建设进展顺利。止2017年底，司法行政业务用房建设主体全部竣工，因设计变更和资金缺口问题，内部装修和附属设施建设尚在进行之中，如资金保障到位，2018年底可望交付使用。

三、部门决算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个。

皇冠足球比分司法局预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	皇冠足球比分司法局机关	行政	全额
2	皇冠足球比分公证处	行政	全额
3	皇冠足球比分法律援助中心	事业	全额

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底本部门人员编制18人，其中行政编制18人；其中行政15人、事业3人。实有人员18人，其中行政15人、事业3人。单位管理的离退休人员23人(离休人员0人，退休人员已移交养老机构)。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）、2017年度收入总计461.25万元，比上年度减少349.33万元，下降75.91%。主要原因是2017年度无司法业务用房基建拨款。

（2）、2017年度支出总计461.25万元，比上年度减少348.85万元，下降75.80%。主要原因是2017年度无司法业务用房基建支出。

2、本年度收入构成情况。

（1）2017年度一般公共预算财政拨款收入460.20万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。  

（2）上年结转和结余1.05万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　

3、本年支出构成情况。

2017年度支出总计461.25万元，包括（1）、一般公共服务支出1.56万元。（2）、公共安全支出458.63万元。（3）、年末结余和结转1.06万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）、2017年度财政拨款收入总计460.20万元，比上年度减少349.33万元，下降75.91%。主要原因是2017年度无司法业务用房基建拨款。

（2）、2017年度支出总计460.19万元，比上年度减少348.85万元。下降75.80%。主要原因是2017年度无司法业务用房基建支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计460.19万元，其中：基本支出359.19万元（包括人员经费支出125.75和公用经费支出233.44万元）；项目支出101万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出1.56万元，公共安全支出458.63万元。

一般公共服务支出1.56万元，包括：

其他一般公共服务支出1.56万元，主要是用于遗属补助。

公共安全支出458.63万元，包括：

 其他公安支出（2040299）36万元，主要是用于基层矛盾纠纷排查，“三员”调解纠纷补助等。

司法422.63万元，包括：

（1）行政运行131.5万元，主要是用于保障单位日常工作基本支出，确保单位工作正常运行。

（2）一般行政管理事务101万元，主要是用于办公室日常办公用品，设备维修支出等。

（3）普法宣传2万元，主要是“七五”普法启动工作的支出，组织宣传普法、宣传漫画、宣传资料对外宣传的支出。

（4）律师公证管理37.66万元，主要是用于指导律师公证工作的支出以及对享受财政补助的律师事务所、公证处进行补助。

（5） 法律援助40.64万元，主要是面向全县提供免费法治宣传，法律援助案件支出等。

（6） 社区矫正4万元，主要是用于规范社区服刑人员接收、管理、考核、奖惩和解除矫正的支出。

（7） 其他司法支出105.83万元，主要是用于落实人民调解以奖代补资金等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总计359.19万元。包括：

　（1）人员经费支出125.75万元，主要是为保障司法局机关的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）公用经费233.44万元。其中办公费45.35万元，印刷费46.36万元。咨询费2.20万元，水费0.12万元，电费2.56万元，邮电费0.3万元，差费21.8万元，维修费5.96万元，租赁费6.88万元，会议费0.98万元，培训费6.92万元，公务接待费0.60万元，工会经费2.82万元，劳务费71.93万元车辆运行费10.60万元，其他交通费用8.06万元。

按经济科目分类：包括：工资福利支出124.19万元，商品和服务支出233.44万元，对个人和家庭的补助支出1.56万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.2万元，其中，因公处国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.6万元，公务接待费0.60万元，公务接待28批、140人次。公务接待费较上年减少0.08万元，主要是严格执行中央八项规定和公务接待标准，接待次数和人数减少。公务用车运行维护费10.6万元，主要用于办案车辆维修费、加油、保险等。

2、培训费支出决算情况说明。说明培训费支出总体情况及较上年增减变化原因。

2017年培训费支出6.92万元，主要是用于普法骨干、人民调解、社区矫正、法律服务、法律援助业务培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。说明会议费支出总体情况及较上年增减变化原因。

2017年会议费支出0.98万元，主要是用于司法行政日常工作安排、业务工作部署等会议支出。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

皇冠足球比分司法局2017年度运行经费233.44万元，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项费用支出。较上年增加86.75万元，增长59.14%。主要原因是脱贫攻坚力度加大，项目增多。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆12辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠足球比分司法局2017年部门决算附表