皇冠足球比分

政协皇冠足球比分委员会办公室

2017年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

1、负责政协皇冠足球比分委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协皇冠足球比分委员会全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；调研和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和政协信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共皇冠足球比分委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。

13、承办县政协领导交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、牵头督促有关单位完成市政协重点提案办理。

2、调研协商全县中小企业用工情况。

3、调研协商基层调解工作开展情况。

4、调研协商现代农业产业园区发展情况。

5、调研视察精准脱贫工作存在的问题。

6、调研视察全县电子商务工作开展情况。

7、视察协商城镇建设工作。

8、征集委员提案150件以上。

9、对县政协委员进行了一次集中培训。

10、专题协商了上半年经济工作。

11、专题协商了党风廉政建设和反腐败工作。

12、组织开展了一次“扶贫科技、文化、卫生、政策”五进村活动。

13、完成了文史工作重点县创建任务。

14、全年编发了《社情民意》信息12期以上。

15、完成丹凤文史资料第十五辑编撰出版工作。

16、牵头做好坚持和完善政治协商制度改革工作。

17、完成脱贫攻坚年度工作任务。

18、承办县委县政府交办的其他事项

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	政协办本级

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制14人，事业编制5人；实有人员20人，其中行政14人、事业编制5人。单位管理的离退休人员23人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入为379.09万元，较上年增加15.14万元，增长4.16%，主要原因是政协皇冠足球比分委员会九届一次会议委员人数增加，会议费用增加。

 2017年度支出为379.09万元，比上年增加14.94万元，增长4.2%，主要原因是两会开支加大，政协委员学习视察次数增多。

2、本年度收入构成情况。

2017年度收入为379.09万元，包括：

（1）公共预算财政拨款收入379.08万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，无政府性基金拨款。

（2）上年结转和结余0.01万元。

3、本年支出构成情况。

2017年度支出为379.09万元，包括：

（1）基本支出280.55万元，主要是为保障皇冠足球比分政协机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出160.97万元，对个人和家庭的补助支出10.64万元(退休人员工资)，商品和服务支出108.94万元。

（2）项目支出98.33万元。主要用于全年政协会议及其他政协事务支出。

（3）年末结转和结余0.21万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入为379.08万元，较上年增加15.13万元，增长4.16%，主要原因是政协皇冠足球比分委员会九届一次会议委员人数增加，会议费用增加。

 2017年度财政拨款支出为378.88万元，比上年增加14.73万元，增长4.0%，主要原因是两会开支加大，政协委员学习视察次数增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出378.88万元。其中：

（1）一般公共服务支出368.14万元，包括行政运行215.06万元，机关服务2.00万元，政协会议59.19万元，委员视察52.75万元，其他政协事务支出39.14万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务。

（2）社会保障和就业支出10.74万元，主要用于单位离退休人员工资。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出280.55万元，包括人员经费171.61万元，公用经费108.94万元。

其中按经济科目分类：

（1）工资福利支出（301）160.97万元，包括人员经费支出160.97万元，日常公用经费支出0万元。

（2）商品和服务支出（302）108.94万元，包括人员经费支出0万元，日常公用经费支出108.94万元。

（3）对个人和家庭的补助（303）10.64万元，包括人员经费支出10.64万元，日常公用经费支出0万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为14.33万元，较上年减少1万元，降低6.98%，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费13.18万元。

（1）因公出国（境）费用0万元，2017年因公出国（境）0批，0人次。

（2）公务用车购置费0万元。

（3）公务用车购置及运行维护费13.18万元，较上年减少1万元，降低7.05%，主要用于：两会及省市政协会议调研等工作。其中：年底公务用车保有量3辆。

（4）公务接待费1.27万元，较上年一致，主要用于：一般用于两会接待及省市县检查工作餐。2017年公务接待14批、450人次。

1、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出5.42万元，较上年增加5.11万元,增长1648.38%，主要原因是政协委员换届，委员培训增多。

2、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出101.42万元，较上年增加78.14万元，增长335.56%，主要原因是政协委员换届，且换届后委员人数增多。

六、2017年部门绩效管理情况说明

 2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

   2017年本部门本级机关运行经费108.94万元,比2016年增加60.39万元 ,增长124.39%。增长原因主要为政协皇冠足球比分委员会九届委员换届且换届后委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：政协皇冠足球比分委员会办公室2017年部门决算附表