皇冠足球比分

皇冠足球比分扶贫开发局

2017年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

根据丹政办发[2010]167号、丹编办发[2010]66号及丹编发[2011]21号文件精神，县扶贫开发局为县政府的工作部门，内设办公室、项目管理办公室、督查考核办公室、脱贫攻坚指导中心、脱贫攻坚信息监测中心等5个股室。其主要工作职责如下：

(一)县扶贫开发局主要职责：1.贯彻落实中省扶贫开发方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；2.开展调查研究，编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作；3.负责全县扶贫开发项目的考察、立项、申报和项目计划的下达、实施、管理工作；4.负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作；5.负责全县低收入人口实用技术培训和“雨露计划”培训工作，组织推广先进实用技术；6.负责中省市有关部门在丹联县包村扶贫的联络、协调、接待、服务作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与扶贫开发工作7.负责全县扶贫开发的统计与监测工作；8.编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划,协调解决项目建设相关问题；9.负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目;10.承办县政府交办的其它事项。

(二)县脱贫攻坚指导中心主要职责：负责指导全县脱贫攻坚工作的开展、组织编制全县脱贫攻坚总体规划及年度工作计划、综合协调指导“八个一批”及县级相关部门落实脱贫任务、督促指导各级各部门驻村联户工作的开展；对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资、追赶超越工作。

（三）县脱贫攻坚信息监测中心主要职责：负责脱贫攻坚各类信息数据的统计和动态监测，全县脱贫攻坚宣传信息的收集、整理、统计、发布，负责来信来访件的核实和资料收集工作。

（四）1.落实县移民搬迁安置工作领导小组办公室编制的移民搬迁安置工作总体规划和年度实施方案；2.承担移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；3.受县移民搬迁安置工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；4.承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报监测工作；5.受县移民搬迁安置工作领导小组办公室委托拟定移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；6.承办县移民搬迁安置工作领导小组及其办公室交办的其他工作。　　　

二、2017年度部门工作完成情况：

1、全面推广“三联三带三创”产业精准脱贫模式，结合区位条件、资源禀赋和已有基础，坚持宜工则工、宜农则农、宜游则游，逐村确定1-2个主导产业，切实做大“一村一品”，不断夯实脱贫攻坚的基础。要深入落实生态补偿政策，优先选聘有劳动能力的贫困人口为生态护林员，优先安排贫困人口从事服务性岗位，让贫困户在生态补偿中获得收益。

2、全面完成2017年度5004户17253人的易地扶贫搬迁任务。

3、积极整合涉农资金，不断加强普惠型金融产业扶贫和开发性金融支持脱贫攻坚工作，大力推广“农户贷”“产业贷”“特惠贷”等金融产品，扩大扶贫贷款担保基金规模，有效解决贫困户发展产业贷款难和贫困村基础设施建设缺少资金问题。有效增加农产品和农产品价格保险产品，解决贫困群众发展产业后顾之忧。

4、不断加强贫困人口职业技术教育，提高贫困劳动力劳务就业技能和水平，提升贫困劳动力就业质量，增加贫困劳动力就业收入。

5、抓好各级部门、单位驻村帮扶工作，全面完成2018年帮扶任务；积极动员更多社会力量参与扶贫开发，为打赢脱贫攻坚战做出贡献；扎实做好宁商扶贫对口协作工作。

6、完成2016年4482户搬迁安置任务，全面完成10个集中安置点房建、基础设施及公共服务设施建设任务，确保顺利通过省市验收；完成2017年搬迁安置6502户，建设寺坪镇寺坪村，武关镇武关村、枣园村，龙驹赵沟等11个集中安置点，集中安置6302户，分散进城入镇商品房安置430户，在2017年底前，集中安置实现房屋主体建成，分散安置户达到入住条件。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。

纳入本部门2017年度部门决算公开范围的单位共有4个单位：

序号	单位名称
1	皇冠足球比分扶贫开发局（本级）
2	皇冠足球比分脱贫攻坚信息监测中心
3	皇冠足球比分脱贫攻坚指导中心
4	皇冠足球比分陕南移民搬迁安置工作办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制49人，其中行政编制16人、事业编制33人；实有人员45人，其中行政21人、事业24人。单位管理的离退休人员15人。

五、2017年部门预算收支说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明。

1.      本年度收入15784.88万元，比上年减少502.72万元，下降比例为3.18%，主要减少原因是扶贫项目资金减少，财政专项资金进行整合，由专项资金管理部门统一调配使用；本年度支出15785.88万元，总体情况及比上年减少499.22万元，主要减少原因是财政专项资金整合，由专项资金管理部门统一调配使用。

2、本年度收入构成情况　

本年收入总计15787.35万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入14984.88万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。

（2）上年结转和结余2.47万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(3)政府性基金拨款800万元。

3、本年支出构成情况

本年支出总计15785.88万元，包括：

　　（1）基本支出661.67万元，主要是为保障扶贫局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出258.32万元，商品和服务支出403.35万元。

（2）项目支出15122.74万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

3.年末结转和结余1.47万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入15784.88万元，比上年减少500.22万元，下降比例为3.17%，主要减少原因是财政专项资金整合，由专项资金管理部门统一调配使用，开源节流；本年度财政拨款支出15785.88万元，总体情况及比上年减少499.22万元，主要减少原因是财政专项资金整合，由专项资金管理部门统一调配使用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况，其中：

（1）一般公共服务支出（201）中其他一般公共服务支出（2019999）0.84万元，主要是为保障扶贫局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）城乡社区支出（212）中城市建设支出（2120803）800万元，主要用于创建国家卫生县城“三化”项目建设；

（3）农林水支出（213）13729.49万元，其中农村基础设施建设（2130504）7332.93万元，主要用于老君、竹林关峦庄、寺坪等移民点的基础设施建设，行政运行（2130501）528.65万元；主要用于单位各项办公开支。生产发展支出（2130505）2990万元；主要用于农村社会发展基础设施建设社会发展支出（2130506）183.05万元，主要用于12个镇农业配套发展项目。 扶贫贷款奖补或贴息支出（2130507）527.44万元，主要用于农户小额信贷扶持项目利息补贴，扶贫事业机构支出（2130550）123.70万元，主要用于农村扶贫事业拓展项目。其他扶贫支出（2130599）2043.72万元；

（4）住房保障支出（221）中保障性安居工程支出（2210199）1245.6万元，主要用于12个镇的保障性安居工程建设。   

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。其中：

（1）工资福利支出258.32万元，主要用于在职人员基础本工资、津贴补贴、降温费、年终一次性奖、遗属补助；

（2）商品和服务支出403.35万元，主要用于保障扶贫局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入支出总体比上年增加673万元，科目调剂，政府性基金增加，主要用于老君、竹林关峦庄、寺坪等移民点亮化、绿化等建设。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

   本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为3.59万元，比上年增减情况减少1.67万元，下降比例为31%，减少主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”。

其中：

（1）因公出国（境）费用0万元；

（2）公务接待费0.59万元，比上年减少1.31万元，下降比例为36.5%，减少原因是控制接待及陪餐人数、压缩接待标准；

（3）2017年扶贫局无因公出国（境）团组人员及支出决算数；

（4）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，年底公务用车保有量3辆。主要用于：车辆保险费、过路费、过境费、车辆维修及加油费等。2016年公务用车购置及运行维护费3.5万元，2017年公务用车购置及运行维护费支出比2016年减少0.5万元,下降比例为16.6%，下降原因：①合理安排公车使用的强度和频率，提高公车使用效率，节约开支；②明确公务车辆日常维修规定，严格公务用车维修制度。

（5）国内公务接待的批次27次、国内公务接待人次157人次、公务接待费总额0.59万元，主要用于：省、市对口单位正常业务监督检查、调研及半年考核等。2016年公务接待费1.4万元，2017年公务接待费支出比2016年减少0.81万元，下降比例为137%，下降原因：(1)加强公务接待管理的规范性并进行有效监管；（2）细化业务活动开销款项，压缩公务接待开支标准。

2、2017年无培训费支出决算数。

3、2017年无会议费支出决算数。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2017年机关、单位运行经费支出528.65万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用；2016年机关、单位运行经费支出212.21万元，2017年机关、单位运行经费支出比2016年增加316.44万元，主要增加原因是：由于工作需要经政府部门批准增加职位编制，造成单位经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共197.2万元，其中政府采购货物类支出197.2万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价15万元以上的通用设备1台；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠足球比分扶贫开发局2017年部门决算附表