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皇冠足球比分林业局

2017年部门决算公开情况说明

一、 部门主要职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业法律法规和省市县关于林业及其生态建设的方针、政策，拟定全县林业发展规划并组织实施;起草全县有关林业的规范性文件，并组织实施;负责全县林业行政执法工作;开展普法宣传教育。

2、负责全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测、评估和管理工作;负责全县林业生态文明建设的相关工作。

3、负责全县造林绿化工作。拟定全县造林绿化计划，负责各类公益林和商品林的培育，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施重点林业生态建设工程和林业生态建设项目；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化的相关工作；负责林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设；承担全县林业有害生物的防治、检疫工作；负责县绿化委员会的日常工作。

4、负责全县森林资源保护、发展的监督管理工作。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地、林权管理；拟定全县林地保护利用规划并组织实施；依法承担应由县政府、市政府、省政府、国务院批准的林地征用、占用的初审工作。

5、负责全县湿地保护工作。拟定全县湿地保护工作规划，承担建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；协调有关国际湿地公约在县内的履行。

6、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用；监督管理野生动植物进出县境；负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批工作。

7、负责县内林业系统自然保护区的监督管理。负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织协调有关国际公约在县内的履行工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8、负责推进全县林业改革，依法维护农民经营林业合法权益的工作。贯彻执行中省市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督管理农村林地承包经营和林权流转，负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9、负责对森林、湿地和陆生野生动植物资源开发利用的监督检查和管理。对全县林业产业实施指导、协调和宏观管理；组织实施林产品质量监督；指导赴境外森林资源开发的有关工作；负责山区林业综合开发。

10、负责全县森林公安和森林防火工作。承担县森林防火指挥部的日常工作；监督管理森林公安队伍，组织参与全县林业重大违法案件的查处。

11、参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及中省市县财政性资金安排意见；按照规定权限，审核全县林业规划内和年度计划内固定资产投资项目和重点林业建设项目；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划，监督、管理全县林业国有资产和林业建设资金。

12、承担全县林业及其生态建设的科技、教育和交流工作;指导全县林业队伍建设。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、突出城周绿化，落实造林任务。以“两岸三线四区”重点区域绿化、凤冠山绿化、金山公园绿化、竹林关州河北林业生态示范园建设、竹林关美丽乡村建设、棣花文化旅游开发区绿化建设及丹江湿地公园建设、丹江漂流段绿化提升和良种核桃基地建设为重点，以创建国家森林城市为契机，完成造林绿化5.05万亩，占年度目标任务4.8万亩的105％。其中，飞播造林1.5万亩，天保人工造林0.2万亩、封山育林0.4万亩；退耕还林工程完成2万亩；重点防护林人工造林0.1万亩、封山育林0.2万亩；社会及其他造林完成0.95万亩。县城周围山体、高速路沿线、丹江沿线，棣花、竹林关等重点城镇生态环境明显好转，林种、树种结构更加丰富，植被状况得到明显改善。

2、突出核桃科管，发挥林业产业。以“三书三长”核桃科管示范点建设为重点，以“扩规模、强管理、增效益”为抓手，采取“政府推动、项目带动、效益趋动”的模式，完成良种核桃建园1.1万亩，低产核桃嫁接改造2.1万亩，经济林综合科管40万亩，中药材基地建设3.9万亩。依托核桃低产园综合改造技术研究示范项目，抓示范点5个，分别是商镇鱼岭村、龙驹街道办油坊村、竹林关镇孤山坪村、土门镇龙泉村、寺坪镇三间房村，采用专业队嫁接、专业队管护的办法，免费提供接穗、工具、包扎物，使用接穗1.7万根，成活率均在90%以上。加大核桃科管队伍建设，开展技术培训11场次1050余人，发放科管资料2万份，发放农药200件，修剪工具300套，并将各镇核桃科管纳入年度目标任务进行考核。

3、突出综合整治，保护森林资源。以森林公安和林政执法队员综合整治为抓手，开展了“查隐患、破火案”、“森林资源管理百日行动”等系列打击破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪的专项行动，今年以来，共办理各类涉林案件47起，滥伐林木案件7起，野外用火11起，非法收购林木14起，非法运输林木16起，处理违法人员78人，有效地打击各类破坏森林资源违法犯罪行为，维护了林区秩序稳定。深入开展森林防火宣传工作，印刷9万份《森林防火入户通知书》发放到各镇办入户张贴。加强森林防火物质储备，购买、发放防火迷彩服、铁锨、锄头各500件。全县无重特大森林火灾和人员伤亡事故以及森林病虫害现象发生，将火灾受害率控制在0.2‰以内，森林病虫害成灾率控制在5.3‰以下。

4、突出政策落实，抓好生态脱贫。按照省、市要求，认真做好省市审计组、省市督查检查组指出问题整改，稳步推进生态脱贫工作。皇冠足球比分生态脱贫指挥部办公室制定下发了《关于对生态脱贫工作检查存在问题迅速整改的通知》，并督促指导各镇进行及时整改到位。认真做好脱贫攻坚“迎国验”自查工作，加大生态脱贫政策宣传力度，深入查找工作中的不足和短板，及时进行整改完善。按照市林业局市财政局《关于下达2017年中央财政森林生态效益补偿资金计划的通知》要求，兑现国家生态效益补偿资金1137.59万元、涉及12个镇（办）2个林场45530户，兑现省级生态效益补偿资金39万元、涉及6个镇12345户，2017年1至5月累计发放护林员工资74.6924万元、涉及护林员445人，2017年6至7月累计发放31.24万元、涉及461人，兑现退耕还林资金266.4063万元、涉及贫困户5936户20495人。同时，抓好所包峦庄镇桃坪村116户贫困户的脱贫工作，当前已有6户脱贫，各项脱贫措施稳步推进。

5、突出项目建设，服务县域发展。一是认真做好国家重点工程建设工作。完成了国家重点工程建设4.1万亩，其中退耕还林2万亩，天保工程2.1万亩,其中飞播造林1.5万亩，天保人工造林0.2万亩、封山育林0.4万亩。二是抓好丹江国家湿地公园人工辅助自然恢复建设工作。对棣花、商镇、龙驹寨镇栽植的柳树进行了补植，完成植被恢复200公顷，有效改善湿地公园生态景观及环境条件。同时，抓好丹江沿岸直观坡面侧柏、核桃、油松等苗木的补植补造工作。三是继续抓好州河北林业生态科技园工作。新栽1米以上油松400株，金银花1.6万株，种植三叶草、常夏石竹等30亩，并做好示范园内除草、涂白、修剪、施肥等综合科管。四是抓好许家塬核桃主题公园后续建设工作，新栽植三叶草、月季等花卉100亩，以及做好附属基础设施的建设。

6、突出思想教育，抓好机关党建。开展了“服务追赶超越，争当五个先锋”为载体的“两学一做”学习教育，着力加强党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。以创建“基层组织建设提升年”活动为契机，全面推进基层组织建设工作，充分发挥支部战斗堡垒作用。组织干部职工学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》以及习近平总书记系列讲话精神等规定内容22场次，组织党员撰写学习心得体会3篇，撰写学习笔记2万字以上；组织党员进行知识考试3次，专题研讨四次；赴富平县、蓝田县开展了“缅怀革命先烈，接受红色红色教育”活动；表彰标杆支部、红星党员，引导系统党员向身边先进典型学习、争做优秀党员；开展了“远学焦裕禄，近学徐升莲”以及组织观看《镜鉴》等反面警示教育活动。2017年共接收预备党员3名，确定积极分子4名。同时，认真做好支部换届选举、党员组织关系排查、党员进社区志愿服务、机关阵地建设以及“双联双促”和党员进社区、进贫困村等工作。围绕“定责、示责、履责、述责、评责、问责”“六大环节”，深入推行党风廉政建设工作，不断夯实“两个责任”落实，按时将党风廉政建设“五个五”长效机制、党组主体责任、纪检组监督责任等相关内容进行公示，2017年核查违纪案件2起，处理干部2人，其中党内警告2人，警示提醒谈话1人，诫勉督导谈话1人。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有15个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制152人，其中行政编制26人、事业编制126人；实有人员183人，其中行政24人、事业159人。单位管理的离退休人员81人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入10820.29万元，比上年增加4374.96万元，增长67.87%，主要增加原因是加大了项目争取力度，争取林业改革发展资金和生态扶贫资金；本年度支出10820.29万元，比上年增加4374.96万元，主要增加原因是退耕还林、森林生态效益补偿资金、生态护林员工资等财政专项资金支出。

2、本年度收入构成情况

本年收入总计10820.29万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入10819.87万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余0.42万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况

本年支出总计10819.72万元，包括：

（1）基本支出1894.71万元，占总支出的17.51%。主要是为保障林业局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费工资福利支出1249.10万元，公用经费商品和服务支出645.61万元。

（2）项目支出8925.01万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要是实施退耕还林工程、天然林保护工程、森林生态效益补偿、生态护林员工资补助、森林抚育、核桃基地建设、核桃产业扶贫资金等专项支出，占总支出的82.49%。

4.年末结转和结余0.57万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入10819.87万元，比上年增加4374.54万元，增长67.87%，主要增加原因是加大了项目争取力度，争取林业改革发展资金和生态扶贫资金。本年度支出10819.72万元，比上年增加4374.81万元，主要增加原因是退耕还林、森林生态效益补偿资金、生态护林员工资等财政专项资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出10819.72万元，按支出功能科目分为：（1）一般公共服务支出（201）3.69万元，主要是为保障林业局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；（2）公共安全支出（204）112万元，主要用于森林公安支出；（3）社会保障和就业支出（208）13.94万元，主要是林业局离退休人员支出；（4）节能环保支出（211）5858.87万元，主要是天然林保护工程支出397.52万元、兑现群众退耕还林补贴5188.13万元、自然生态保护支出273.22万元。（5）农林水支出（213）4831.22万元，其中：行政运行费用（2130201）519.99万元、一般行政管理事务（2130202）10.9万元、林业事业机构支出（2130204）589.35万元、森林培育支出（2130205）686.10万元、森林资源管理支出（2130207）363.33万元、森林生态效益补偿支出（2130209）1351.43万元、林业自然保护区支出（2130210）39.52万元、林业动植物保护支出（2130211）19.08万元、湿地保护支出（2130212）18.73万元、林业执法监督支出（2130213）184.83万元、林业产业化支出（2130221）399.00万元、林业防灾减灾（森林防火）支出（2130234）46.96万元；（6）扶贫支出(21305)602万元，主要县财政整合资金用于林业产业支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1894.71万元，其中：

（1）工资福利支出1249.10万元，主要用于在职人员基础工资、津贴补贴、降温费、年终一次性奖、遗属补助等支出；

（2）商品和服务支出645.61万元，主要用于保障林业局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、印刷费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、车辆运行费等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.86万元，其中，公务用车购置及运行维护费19.51万元，公务接待费0.35万元。“三公经费”支出比上年增加3.57万元，增加比例为21.9%，增加的3.57万元均为车辆运行费；公务接待费比上年减少2.79万元，减少88.8%。

1．公务用车购置及运行维护费19.51万元，年底公务用车保有量6辆。其中：皇冠足球比分森林公安局2辆；寺坪、峦庄、庾岭森林公安派出所各1辆；皇冠足球比分防火办1辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关支出。车辆运行费比去年增加3.57万元，是由于林业公安及防火办加大森林管护巡查、林地执法、森林防火督查力度及生态扶贫、包村扶贫下乡用车次数和频率增加，进而增加车辆运行费。

2．公务接待费0.35万元，比上年减少2.79万元，减少88.8%。主要是厉行节约，严格执行八项规定，严格控制陪餐人数。2017年公务接待8批、110人次。

3.会议费支出1.36万元。比上年减少12.32万元，减少90.06%。主要是减少了全县981人生态护林员业务会议。

4.培训费支出4.56万元，比上年减少26.94万元，减少85.82%。主要是减少了退耕还林后续产业农民技能培训项目。

六、2017年部门绩效管理情况说明

末开展绩效管理的部门（单位）：2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）  机关、单位运行经费支出情况

2017年机关、单位运行经费支出645.61万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用；2016年机关、单位运行经费支出258.45万元，2017年机关、单位运行经费支出比2016年增加387.16万元，主要增加原因是增加了创建森林城市、重点区域绿化苗木费用支出。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价20万元以上的通用设备1台（套），为皇冠足球比分森林防火领导小组办公室的防火运兵车依维柯一辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠足球比分林业局2017年部门决算附件