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皇冠足球比分民政局

2017年决算公开情况说明

一、部门主要职责

（一）编制全县民政事业发展规划，拟定全县民政工作的实施意见及办法，并负责组织实施和监督检查工作。

（二）承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。

（三）拟定全县救灾减灾工作的政策办法，负责全县灾民生活救助工作，实施减灾计划，开展减灾合作与交流。

（四）负责全县城乡社会救助体系建设工作，拟定社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。

（五）推进基层民主政治建设；指导全县城乡社区建设工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（六）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

（七）指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会救助活动，促进慈善事业发展。

（八）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

（十）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的审核工作。

（十一）负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作；负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

（十二）组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担县双拥工作领导小组办公室的日常工作责任。

（十三）负责民政事业经费的分配、监督和管理工作。

（十四）负责全县民族宗教事务管理工作，促进社会经济发展和社会和谐稳定。

（十五）承办县政府交办的其他事项

二、2017年度部门工作完成情况

1、做好第二次全国地名普查工作。

2、搞好两个保障：

①城乡居民最低生活保障工作。

②农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。

3、完成四大建设：

①完成县级和农村级公益性公墓建设。

②完成县革命老区项目建设。

③完成县中心敬老院扩建工程失能老人公寓楼项目建设。

④实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。

4、加大城乡医疗救助推进工作，积极推进“一站式”医疗救助服务工作。

5、全面推进撤县设区各项工作。

6、加强基层民政队伍的建设，加大培训力度，建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。

7、做好社区专职人员招录工作。

8、进一步加强民政专项资金监管，确保资金安全高效运行。

9、完成好民政日常事务和其他工作

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	皇冠足球比分民政局机关
2	皇冠足球比分老龄工作委员会办公室
3	皇冠足球比分社会救助中心
4	皇冠足球比分流浪乞讨人员救助管理站
5	皇冠足球比分烈士陵园管理所
6	皇冠足球比分军队离休退休干部休养所
7	皇冠足球比分殡葬殡仪管理所

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制15人、事业编制28人；实有人员46人，其中行政18人、事业28人。单位管理的离退休人员33人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

本年度收入5922.85万元，支出5922.85万元。总休情况及比上年收入3101.45万元，支出3101.45万元增长2821.40万元，增长的主要原因为增加民政管理事务费用及社会救助等支出。

2、本年度收入构成情况

本年度收入5922.85万元，其中：一般公共预算拨款5676.73万元，政府性基金预算财政拨款246.12万元

3、本年支出构成情况

本年度支出5922.85万元，其中社会保障和就业支出5676.73万元，其他支出246.12万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入总体情况

本年度财政拨款收入5922.85万元，支出5922.85万元。总休情况及比上年收入3101.45万元，支出3101.45万元增长2821.40万元，增长的主要原因为增加民政管理事务费用及社会救助等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

 (1)民政管理事务2306万元较上年1417.36万元增长888.64万元，主要增长原因为高龄保健金及基层政权建设社增长安排变化。

(2)抚恤事业费2646.6万元较上年999.55万元增长1647.05万，主要增长原因为优待金及退役士兵一次性经济补助金增长机制等原因安排增多。

（3）退役安置费328万元较上年250.15万元、增长77.85万元，主要增长原因为自然增长。

（4）社会福利125万元较上年56.1万元、增长68.90万元，主要增长原因为增加发放精神病监护责任人补助。

（5）自然灾害生活救助52万元较上年0元增长52万元。主要原因为增加自然灾害生活救助安排。

（6）临时救助19万元较上年0元增长19万元。为增加流浪乞讨人员临时救助生活安排。

（7）特困人员救助供养117.47万元较上年88.89万元增加28.58万元。主要原因为增长农村五保等人员补助的支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出38万元较上年35.65万元增加2.35万元。主要原因为增长补助支出。

（9）其他支出246.12万元较上年0元增长246.12万元，主要原因为增加福利彩票安排的专项债务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）工资福利支出285.36万元为人员的工资及补助等。

（2）商品和服务支出246.40万元，为民政事业的办公及日常运转及各种服务支出。

（3）对个人和家庭补助支出5223.78万元为个人的生活补助，包括老龄五保、低保、医疗等困难群众的生活补助支出。

（4）其他资本性支出167.31万元为民政局购买的网络信息核对及社区服务平台建设的购置。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明及比上年增长（减少）情况，并分析增减变化的主要原因。若无政府性基金财政拨款收支数，则说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

本年度政府性基金财政拨款收支246.12万元较上年0元，增长246.12万元，为福利彩票公益金246.12万元支出事项为社区建设补助、新入校大学新生补助、和幸福院建设补助支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况

公务接待费本年度支出3.861万元，接待45次320人。较上年2.4万元增长1.46万元。主要增长原因为本年度上级各种检查等工作安排多及民政工作业务的增长等原因造成。

车辆运行维修费本年度支出16.15万元较上年14.83万元增长1.32万元，增长原因为民政工作下乡频繁，低保、五保、临时救助等每季度分四个组对全县12镇（办）的民政各项目工作抽查检等原因。

无因公出国（境）费。

2、培训费支出决算情况说明。说明培训费支出总体情况及较上年增减变化原因。

培训费0元支出。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费本年支出7.115万元为民政工作等会议及市上在我县召开的兜底脱贫现场会议，较上年支出20.34万元，减少13.22万元。主要原因为上年全国老龄工作观摩会在我县召开，由上级拨款，老龄办负责结账。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年对我单位的社区工作人员进行绩效管理自评工作，社区专职工作人员在我县的工作对社会带来的效益及影响进行综合评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

说明机关、单位运行经费支出情况，并对增减变化情况及原因予以说明。

本单位运行经费支出246.40万元，较上年120.52万元增长125.88万元，增长原因为本年度上级安排的工作较上年增长幅度较大，如脱贫攻坚工作、安排民政部门的爱心超市、镇村社会救助的宣传、社会组织党建服务中心的建设等原因。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共62.47万元，其中政府采购货物类支出27.85万元、政府采购服务类支出4.22万元、政府采购工程类支出30.4万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价20万元以上的通用设备1台（套）；单价50万元以上的通用设备1台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    附件：皇冠足球比分民政局2017年决算附件